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送心意

答疑郭老師

職稱： 初級會計師

2019-03-21 21:43

開的專票還是普票？

2521881996 追問

2019-03-21 21:47

學(xué)員是小規(guī)模企業(yè)，稅率是3%，自己開的發(fā)票

答疑郭老師 解答

2019-03-21 21:48

那他的第一二欄不要填寫的，從9.10欄開始填寫，填寫不含稅收入

2521881996 追問

2019-03-21 21:49

是廣東省增值稅專用發(fā)票

答疑郭老師 解答

2019-03-21 21:49

專票在第一二欄填寫 
9.10欄不填寫

答疑郭老師 解答

2019-03-21 21:50

不免稅，開多少交多少

2521881996 追問

2019-03-21 21:58

那就只填寫1.2，其他都不填寫，顯示的是這樣嗎

答疑郭老師 解答

2019-03-21 21:58

他是核定征收的嗎？16應(yīng)該有應(yīng)納稅額才對

2521881996 追問

2019-03-21 22:08

才問清楚，學(xué)員這個是經(jīng)濟(jì)普查填寫的

答疑郭老師 解答

2019-03-21 22:18

那把16欄填寫上就可以，填寫稅額

答疑郭老師 解答

2019-03-21 22:19

22.24也是這個數(shù)據(jù)

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相關(guān)問題討論
你看你有減免表嗎？小微你選擇是了嗎
2019-04-08 17:13:05
你好！小規(guī)模都是季報，
2020-06-22 10:45:03
你好，只需要填寫資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表季報就可以
2019-04-09 10:27:57
填寫12欄其他免稅欄和減免表免稅項目下面第一列，根據(jù)你這個數(shù)據(jù)551000填寫
2020-07-14 19:18:52
你好 截圖看下具體的那個表的
2020-07-13 13:41:37
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