公戶收到了一筆20萬的貨款，1.打款方后期要發(fā)票，是讓直接開給他的客戶，并且這20萬或許得分三家開，這樣可以操作嗎 2.如果現(xiàn)在不開票，做了無票收入交稅，后期萬一他又需要開票，怎么處理帳務(wù)呢

答： 1實(shí)際和誰的業(yè)務(wù)，這個三流不一致 2.紅沖無票收入然后做開發(fā)票的

收到的貨款 已經(jīng)做了未開票收入了 客戶又要發(fā)票 這樣的情況怎么處理呢？

答： 您好 開具發(fā)票后 申報的時候附表一未開票收入填負(fù)數(shù) 然后做一份未開票收入的紅字分錄 再根據(jù)發(fā)票做一份藍(lán)字分錄

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

當(dāng)月收到貨款，但是未開票。申報的時候，填入未開票收入。那次月開了票之后，要怎樣申報，不會重復(fù)交稅？

答： 你好，不會的呢，次月申報的時候，把已經(jīng)申報的去掉