胖丁 追問

2019-03-23 17:13

就是老板3月份報(bào)銷服務(wù)費(fèi)的錢，但是票沒到我這邊，但是老板欠公司的錢，我就直接沖老板的其他應(yīng)收。

玲老師 解答

2019-03-23 17:19

沒有收到發(fā)票就先別報(bào)銷 沒有發(fā)票你沒有做賬的附件

胖丁 追問

2019-03-23 17:28

那不能先暫估嗎？先把費(fèi)用做進(jìn)去，因?yàn)橄聜€月要報(bào)企業(yè)所得稅，想先把他做進(jìn)去，之后再把發(fā)票拿過來，可以嗎

玲老師 解答

2019-03-23 18:55

也可以  這樣會少交點(diǎn)所得稅

胖丁 追問

2019-03-23 19:32

老師，那我這個月就先做費(fèi)用，貸方，其他應(yīng)付款，是嗎

玲老師 解答

2019-03-23 19:36

報(bào)銷沒付款 就是貸其他應(yīng)付款

胖丁 追問

2019-03-23 19:39

那我現(xiàn)在做，又沒票，又沒付款，這樣做還行??？那我現(xiàn)在做3月份的賬，發(fā)票是不是必須要開3月份的？發(fā)票后面到了，是4月的日期還行？

玲老師 解答

2019-03-23 19:42

那你3月沒有發(fā)票呀 你還想做費(fèi)用  只能這樣

胖丁 追問

2019-03-23 19:44

那我后面到的發(fā)票，日期是不是只能是3月份的？是4月份日期的就不能暫估在3月份了吧

玲老師 解答

2019-03-23 20:02

你收開的發(fā)票要是4月開出來的就是4月份

胖丁 追問

2019-03-23 20:38

那收到4月份的發(fā)票、也不能做到3月份的賬里面啊

玲老師 解答

2019-03-23 20:38

那你就把三月份那個紅沖了，然后這個做到四月份里。

胖丁 追問

2019-03-23 20:40

那就是4月份日期的發(fā)票只能做到4月份，不能暫估到3月份，是嗎

玲老師 解答

2019-03-23 21:14

是的 4月的發(fā)票就是做到4月的賬里

胖丁 追問

2019-03-23 21:16

那我3月份暫估的，票也是3月份開的，只是我做賬的時候，票還沒有拿過來，到4月份才拿回來，但是是3月份開的票，這樣可以嗎

玲老師 解答

2019-03-23 21:54

可以的  票回來后直接貼到憑證后面就行了