公司2017年給一供應商付了款，當時發(fā)票也開了，但是之前的人只是掛了往來，這個怎么銷賬呢？

答： 你好，根據(jù)發(fā)票補做購進分錄 借；庫存商品等科目 貸；預付賬款

老師你好請問下這個往來款怎么會跳出赤字，，有的供應商不會有的會？

答： 你好 請問是應收賬款出現(xiàn)赤字嗎

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師問下，有一個公司是供應商，又是客戶，往來賬怎么算

答： 你好，可以分別設置應收賬款，應付賬款核算，然后按較小的一個科目余額進行抵消。