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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-03-23 13:56

你給對方支票不就是支付貨款

廖燕平 Erica 追問

2019-03-23 16:41

那他這么要求,我該怎么處理為妥呢?必竟我要替公司利益出發(fā),老師幫幫我,謝謝了

郭老師 解答

2019-03-23 16:58

你們是想支付給對方還是不支付,不支付就不用給,

廖燕平 Erica 追問

2019-03-23 17:48

好的。老師,客戶說按含稅總價不變開新稅率的發(fā)票,要扣我們不含稅貨款的3個點,這樣合理嗎?謝謝老師!

郭老師 解答

2019-03-23 18:18

不含稅金額不變,不含稅金額*新稅率應該是這樣開發(fā)票,給你支付

廖燕平 Erica 追問

2019-03-23 18:47

老師,也就是說,如果我們開發(fā)票,不含稅金額不變,不含稅金額*新稅率這樣開發(fā)票,對吧?對方在我們這樣開票的前提下。減不含稅金額*0.03才合理,對嗎?那他單方面要求的,扣不含稅金額*0.03,還要我們開票時保證價稅總金額不變,是不合理的,對嗎?十分感謝老師的回復[玫瑰][玫瑰]

郭老師 解答

2019-03-23 20:07

不合理,如果價稅不變讓他按照發(fā)票合計付款,價稅合計不變他抵扣的增值稅少了,抵扣的所得稅也是多了

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你給對方支票不就是支付貨款
2019-03-23 13:56:18
你好 計入成本科目的 應該寫材料的名稱 往來的明細寫供應商名稱
2020-07-01 14:20:19
只能是私賬打款處理,無法入賬了,由于沒有發(fā)票。
2018-09-27 15:30:50
這種情況的話,你覺得在合同里面規(guī)定啊,這個可以讓B公司作為擔保人啊,A還不了錢的時候,B公司作為擔保來償還。
2022-02-25 18:36:09
你好,學員,這個開具100噸的
2022-10-24 18:51:34
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