紳士漢 追問

2019-03-23 16:08

每月沒預(yù)提，要補預(yù)提嗎？實際又沒支付給對方款，是記入其他應(yīng)付款嗎？

紳士漢 追問

2019-03-23 16:19

都沒有支付利息給對方，是掛在應(yīng)付利息科目還是結(jié)轉(zhuǎn)為其他應(yīng)付款？

陳詩晗老師 解答

2019-03-23 16:29

沒有計提，也沒有實際支付？什么情況？

紳士漢 追問

2019-03-23 16:32

我們是分公司，是借總公司的款。當(dāng)時沒說要收利息，所以沒計提。年底總公司說分公司有利潤要算利息給它。2018年12月賬目需要記利息。

紳士漢 追問

2019-03-23 16:35

但又沒實際支付給總公司。掛在應(yīng)付利息嗎

陳詩晗老師 解答

2019-03-23 16:45

借：財務(wù)費用～利息費用 
貸：其他應(yīng)付款

紳士漢 追問

2019-03-23 16:48

年底只要借：財務(wù)費用-貸應(yīng)付利息，不要借：財務(wù)費用～利息費用 
貸：其他應(yīng)付款，有什么差別嗎？

紳士漢 追問

2019-03-23 16:49

年底應(yīng)付利息科目有余額可以嗎？

陳詩晗老師 解答

2019-03-23 16:58

應(yīng)付利息可以有余額，但你是欠總紅公司的，可以用其他應(yīng)付款