報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)遞煙所得稅費(fèi)用填至哪個(gè)表

老江老師

職稱(chēng)： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-23 16:58

你好
匯算清繳申報(bào)表中，并沒(méi)有遞延所得稅費(fèi)用的概念（這是會(huì)計(jì)中的，稅法中并沒(méi)有）

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精選問(wèn)題

我公司一臺(tái)機(jī)器需要安裝，還有配套的后處理，業(yè)務(wù)做問(wèn)

那實(shí)際是這個(gè)機(jī)器里面包含的配套的他一塊開(kāi)了發(fā)票答
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模開(kāi)專(zhuān)票票超過(guò)30萬(wàn)了，再開(kāi)具普票同樣按1 問(wèn)

是的，小規(guī)模開(kāi)專(zhuān)票票超過(guò)30萬(wàn)了，再開(kāi)具普票同樣按1%繳納稅款答
收到德邦的賠款，需要開(kāi)票給德邦嗎？問(wèn)

收到德邦的賠款，可以開(kāi)票給德邦答
老師政府修路工裝，我們公司接的項(xiàng)目但是因?yàn)闆](méi)有問(wèn)

同學(xué)，你好勞務(wù)發(fā)票是由我們公司提供給A公司的，那工資是A打給你們，你們發(fā)給人員答
老師，我給供貨商付了款，發(fā)票1月份全額開(kāi)進(jìn)來(lái)了已抵問(wèn)

部分紅沖：開(kāi)具紅字發(fā)票原因需選擇“銷(xiāo)貨退回”或“銷(xiāo)售折讓”，如選擇的是“開(kāi)票有誤”只能進(jìn)行全額沖紅。登錄電子稅務(wù)局，點(diǎn)擊發(fā)票業(yè)務(wù)-紅字發(fā)票業(yè)務(wù)-紅字信息確認(rèn)單錄入在部分紅沖時(shí)有一個(gè)前提：必須受票方先做用途確認(rèn)（包括勾選入賬，勾選抵扣等）。如果受票方?jīng)]有做用途確認(rèn)，那銷(xiāo)售方想要紅沖，只能全額紅沖！答

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