白雪 追問

2019-03-24 11:41

謝謝，老師我那個交的稅額是7943.45元，但賬上是7463.45元，老師你看過了嗎？

白雪 追問

2019-03-24 11:46

文老師 解答

2019-03-24 11:56

您好，這個應該上次有回復您，這看分錄是沒有什么問題

白雪 追問

2019-03-24 12:00

老師我2月交的1月應交稅額是7943.45元，但1月賬上未交增值稅余額是7463.45元，這兩個數(shù)不一致對嗎？

白雪 追問

2019-03-24 12:02

12月份賬里還用做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄嗎

文老師 解答

2019-03-24 14:02

每月都是需要做的

白雪 追問

2019-03-24 14:09

那我18年12月還需要加哪個分錄啊

文老師 解答

2019-03-24 14:14

一般情況下，是進項稅額銷項稅額等應交增值稅的三級科目都轉(zhuǎn)平的

白雪 追問

2019-03-24 14:15

怎么去轉(zhuǎn)平??？老師

文老師 解答

2019-03-24 14:29

以前應該有發(fā)過結(jié)轉(zhuǎn)的分錄給你的，就是進項轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅，銷項等都轉(zhuǎn)入這個，最終裝出未交增值稅分余額在貸就在轉(zhuǎn)到未交增值稅

文老師 解答

2019-03-24 14:29

余額在借方表示留抵的，就不轉(zhuǎn)了

白雪 追問

2019-03-24 14:36

白雪 追問

2019-03-24 14:39

老師，我還是不明白，你什么時候方便接電話？

文老師 解答

2019-03-25 12:11

那你晚點電話我吧

白雪 追問

2019-03-25 12:29

嗯

文老師 解答

2019-03-25 12:41

OK ,有問題歡迎前來咨詢

白雪 追問

2019-03-26 11:25

老師你下午6點半至8點期間方便接電話嗎？