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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2019-03-25 08:50

同學你好,是根據(jù)2018年第四季度的財務報表的數(shù)據(jù)來填

粒粒冰棒 追問

2019-03-25 09:03

那說的填寫資產(chǎn)總額和平均人數(shù)和應納稅所得稅要按全年平均值算是什么意思,我數(shù)據(jù)都按第四季度累計填了,一填了系統(tǒng)不是就檢測到資產(chǎn)總額那些了嗎

彩麗老師 解答

2019-03-25 09:06

季度平均值=(季初+季末)/2 
年度平均值=季度平均值之和/4

粒粒冰棒 追問

2019-03-25 10:50

什么意思呢老師?那到底是填寫資產(chǎn)總額時候和人數(shù)時是按第四季度財務報表的累計數(shù)據(jù)填寫還是按每個季度的數(shù)據(jù)再平均值來填寫呢?

彩麗老師 解答

2019-03-25 10:53

資產(chǎn)總額和人數(shù)都是按照年度平均值計算填寫,公式已經(jīng)發(fā)給你

粒粒冰棒 追問

2019-03-25 11:12

老師的意思是,稅務年報上的除了資產(chǎn)總額,人數(shù)和應納稅所得額是要按年度平均數(shù)填寫外,其它的就根據(jù)財務報表上數(shù)據(jù)如實填寫,對嗎?

彩麗老師 解答

2019-03-25 11:40

資產(chǎn)總額、人數(shù)是按年度平均數(shù)填。應納稅所得額和其他的表上數(shù)據(jù)是根據(jù)財務報表上數(shù)據(jù)如實填寫

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同學你好,是根據(jù)2018年第四季度的財務報表的數(shù)據(jù)來填
2019-03-25 08:50:51
你的理解是正確的
2019-04-21 18:39:54
你好,資產(chǎn)負債表是填寫12月份的期初,期末余額 利潤表是填寫一整年的發(fā)生額
2019-04-29 10:06:36
你好,是的,如果沒有調(diào)整的話就是第四季報表數(shù)
2020-03-07 08:14:15
學員您好按調(diào)整后的年度數(shù)據(jù)以及12月份的財務報表相關(guān)數(shù)據(jù)
2023-05-15 16:48:09
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