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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-03-25 10:00

你好，你是指申報表應納稅額比你開具發(fā)票的稅額多了一分錢？

hyqq007 追問

2019-03-25 10:05

是的

鄒老師 解答

2019-03-25 10:07

你好，超過是可以的，就是申報的稅額不能低于開具發(fā)票的稅額

hyqq007 追問

2019-03-25 10:17

但是賬就對不上了，請問老師分錄應該怎么做？

鄒老師 解答

2019-03-25 10:22

你好，需要以申報表的稅額為準，對賬面稅額做一定調整，使得二者數據一致才是的

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相關問題討論
你可以不勾選嗎，我看學員那個截圖是系統(tǒng)自動勾選了，你沒有填寫那就直接保存就可以
2020-05-20 15:54:09
應付職工薪酬有余額嗎
2020-05-25 14:49:57
第1列“賬載金額”填報納稅人按照國家統(tǒng)一會計制度計入成本費用的職工工資、獎金、津貼和補貼；也就是實際支付工資總額。 第2列“稅收金額”填報納稅人按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的工資薪金。
2018-05-29 15:27:12
您好，可以的。
2017-05-13 20:24:42
彌補虧損表你看下填寫了嗎
2019-05-21 09:02:15
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