奔奔 追問(wèn)

2019-03-25 10:19

老師，你的意思是，我這其他應(yīng)付款賬上是40000，貨幣資金是14501.68元，不足以支付其他應(yīng)付款。

QQ老師 解答

2019-03-25 10:24

你好，差額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。

奔奔 追問(wèn)

2019-03-25 10:48

借：營(yíng)業(yè)外收入25498.32.貸：其他應(yīng)付款 25498.32。這筆賬做到3月份賬目中， 
老師我想問(wèn)一下啊，因?yàn)槲疫@個(gè)，我去國(guó)稅咨詢了稅務(wù)，咨詢了，他就說(shuō)要提交。三月份的報(bào)表嗎，因?yàn)檫€是我是打算在這個(gè)月注銷(xiāo)。我這個(gè)其他應(yīng)付款，這一筆是要做在三月份帳里面。還是說(shuō)坐到那個(gè)做，就是500度的那種。他說(shuō)的是在注銷(xiāo)的那個(gè)終止了那里，不是說(shuō)做到三月份帳里面

QQ老師 解答

2019-03-25 10:49

你好，最好是3月份的時(shí)候清理了。

奔奔 追問(wèn)

2019-03-25 11:04

您的意思是3月份賬目中計(jì)入這一筆，然后我的資產(chǎn)負(fù)債表就變成了，貨幣資金和其他應(yīng)付款余為0 了

QQ老師 解答

2019-03-25 11:11

你好，是的，想注銷(xiāo)的話，需要把報(bào)表做平清零的。

奔奔 追問(wèn)

2019-03-25 17:17

我剛剛?cè)?guó)稅問(wèn)了一下，他就是說(shuō)讓我把三月份的報(bào)表，不需要填報(bào)給他嗎，然后三月份的報(bào)表，還有一九年的年報(bào)。我們上午說(shuō)到把那個(gè)4萬(wàn)塊錢(qián)的，那里的差額做到營(yíng)業(yè)外收入應(yīng)該不是做到。你意外收入做到那個(gè)。其他應(yīng)付款做到營(yíng)業(yè)外，收入，那我想想應(yīng)該不是吧，三月份的報(bào)表應(yīng)該他還是按時(shí)。按實(shí)際的來(lái)，然后清算的時(shí)候才把它轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。

QQ老師 解答

2019-03-25 17:23

你好，那就按你們稅務(wù)局安排的做吧，一般情況下是調(diào)整完再報(bào)，這樣比較快。

奔奔 追問(wèn)

2019-03-25 17:31

如果是調(diào)整完再報(bào)的話，這比分錄要做的話，應(yīng)該是拿什么當(dāng)附件會(huì)比較合理合規(guī)?

奔奔 追問(wèn)

2019-03-25 17:49

老師你好，在嗎？

QQ老師 解答

2019-03-25 17:50

你好，如果調(diào)整營(yíng)業(yè)外收入的話，只需要打明細(xì)賬就可以。