青蘋果 追問

2019-03-25 10:59

bamboo老師 解答

2019-03-25 11:02

做一份相同的紅字分錄 
借：應(yīng)付職工薪酬——職工福利費 -5800 
貸：其他應(yīng)付款——個人往來 -5800

青蘋果 追問

2019-03-25 11:03

那損益不調(diào)嗎

bamboo老師 解答

2019-03-25 11:04

您損益的分錄是怎么寫的

青蘋果 追問

2019-03-25 11:05

就是這一筆

青蘋果 追問

2019-03-25 11:05

以前年度損益怎么做

bamboo老師 解答

2019-03-25 11:06

那您應(yīng)付職工薪酬——職工福利費怎么憑證的 貸方?jīng)]有發(fā)生么

青蘋果 追問

2019-03-25 11:07

貸方也是10000

青蘋果 追問

2019-03-25 11:09

管理費用10000貸，應(yīng)付職工薪酬10000

bamboo老師 解答

2019-03-25 11:10

借：應(yīng)付職工薪酬——職工福利費 貸方紅字 
貸：以前年度損益調(diào)整 貸方藍(lán)字 
借：利潤分配——未分配利潤 
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 
借：以前年度損益調(diào)整 
貸：利潤分配——未分配利潤 
如果2018年沒有盈利 可以不做第二筆分錄

青蘋果 追問

2019-03-25 11:12

我再好好看看，謝謝

bamboo老師 解答

2019-03-25 11:12

不用謝 如果您對我的解答滿意  請及時給予好評 謝謝您