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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-03-25 11:23

您好 
請(qǐng)問您實(shí)收資本到賬了么 工人工資發(fā)放了么

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-03-25 11:26

不是,我就是想問你一下那53000應(yīng)該填哪, 
應(yīng)付職工薪酬那?

bamboo老師 解答

2019-03-25 11:27

如果您已經(jīng)發(fā)放了 那應(yīng)付職工薪酬哪里就沒有數(shù)字

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-03-25 11:29

是這樣的,這個(gè)公司現(xiàn)在已經(jīng)是異常的了,他從16年注冊(cè)了以后就再也沒有管過,也沒有報(bào)過稅,也沒有別的,就是再也沒有活動(dòng)過,前幾天突然想起這事了,就到工商去查了一下,工商就說把需要的材料帶話就可以移出異常了,

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-03-25 11:30

他就是注冊(cè)了個(gè)公司,其他的什么業(yè)務(wù)沒有開展過,前兩天我就手動(dòng)做了個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表,除了注冊(cè)資金,其他地方都填0,今天拿去,工商說不行, 
說不可能一年之內(nèi)沒有任何出入項(xiàng),所以我就又自己做了個(gè)工資表, 
當(dāng)然,工資表也是假的, 
目的在于能看出賬戶確實(shí)是有資金出入的,

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-03-25 11:32

這個(gè)是前幾天我做的表。是應(yīng)該填在應(yīng)付職工新酬? 
未分配利潤(rùn)那里也填上負(fù)53000?

bamboo老師 解答

2019-03-25 11:32

那您相應(yīng)的做了工資 應(yīng)付職工薪酬的對(duì)方科目是怎么寫的?

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-03-25 12:22

這個(gè),,,,,,銀行存款?

bamboo老師 解答

2019-03-25 12:23

不知道您是怎么處理的 要有對(duì)應(yīng)的科目支撐 資產(chǎn)負(fù)債表才會(huì)平

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-03-25 12:26

這個(gè),我也不知道,

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-03-25 12:27

我現(xiàn)在也是想不通這點(diǎn),卡這了,

bamboo老師 解答

2019-03-25 12:28

資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益 
您用了應(yīng)付職工薪酬科目 肯定還有另外一個(gè)科目

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-03-25 12:33

這個(gè)嗎?

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-03-25 12:34

以前表都是自動(dòng)生成的,也沒關(guān)注這么多,

bamboo老師 解答

2019-03-25 12:34

貨幣資金期末不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-03-25 12:37

那應(yīng)該填947000

bamboo老師 解答

2019-03-25 12:38

您這資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù) 左邊10萬 右邊100萬?

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-03-25 12:46

那應(yīng)該怎么解決呢?

bamboo老師 解答

2019-03-25 12:47

您右邊應(yīng)付職工薪酬53000 未分配利潤(rùn)53000 下面合計(jì)還是100萬啊 左邊不填發(fā)生額 期末余額100萬

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您好 請(qǐng)問您實(shí)收資本到賬了么 工人工資發(fā)放了么
2019-03-25 11:23:18
您好,您的問題是退股,CEO不同意,股本又沒入公賬,這不好說了,建議還是貴公司正規(guī)操作比較好。 1、是應(yīng)該大家按照投資協(xié)議來出資的,出資沒完全到位,讓您分?jǐn)偳穫?,這個(gè)確實(shí)有點(diǎn)不合理。 2、五千多的可退的押金不能算費(fèi)用的,應(yīng)該退回去的。3、網(wǎng)上的店鋪可以折算成資產(chǎn)的。
2017-04-25 20:31:22
你好,你說的是印花稅吧,沒有實(shí)際投資,不需要交。
2021-11-12 11:07:14
你申請(qǐng)延期了沒有呢
2020-03-04 13:29:47
您好 用途可以寫備用金
2019-09-26 07:02:54
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