鈺翎 追問(wèn)

2019-03-25 12:35

就是說(shuō)，我的合同簽的日期是1月份，3月份收到的進(jìn)項(xiàng)票，4月份還可以讓對(duì)方開具16%的進(jìn)項(xiàng)票，是這個(gè)意思嗎

江老師 解答

2019-03-25 14:27

上述說(shuō)法完全正確，就是看實(shí)施的時(shí)間確定稅率

鈺翎 追問(wèn)

2019-03-25 14:32

我估計(jì)你沒(méi)明白我的意思，我的意思是，我們公司簽了一分購(gòu)銷合同是500萬(wàn)的，我們購(gòu)進(jìn)貨物，簽的時(shí)間是2019年的1月份，3月份收到了對(duì)方開來(lái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是300萬(wàn)16%的，如果，我說(shuō)的是假設(shè)4月份，我讓對(duì)方把剩余200萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)票給我，是按照13% 
的稅率開，還是按照16%的稅率開

江老師 解答

2019-03-25 14:49

還是可以按16%的稅率開具進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票

鈺翎 追問(wèn)

2019-03-25 15:23

但是，稅務(wù)局不讓

江老師 解答

2019-03-25 15:34

那就在本月開具發(fā)票處理。