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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-03-25 14:01

您好 
插上金稅盤 登陸開票系統(tǒng) 報稅處理-上報匯總 
匯總表可以查詢打印 不能導(dǎo)出

薇薇 追問

2019-03-25 14:05

增值稅,開票和不開票的怎么做賬,同一收入,開發(fā)票,沒有開完,只開了一部分,怎么算稅呢

bamboo老師 解答

2019-03-25 14:06

增值稅,開票和不開票的 一樣做賬務(wù)處理 只是不開票沒有開具發(fā)票而已 賬務(wù)處理一樣的 
同一收入,開發(fā)票,沒有開完,只開了一部分 根據(jù)您開具的發(fā)票算稅款

薇薇 追問

2019-03-25 14:09

為什么酒店行業(yè),開票的不開票的最后都要算出銷項稅

bamboo老師 解答

2019-03-25 14:09

因為發(fā)生了收入 產(chǎn)生了納稅義務(wù)

薇薇 追問

2019-03-25 14:11

其他行業(yè)都是一樣的嗎,還是只有部分開具發(fā)票才算銷項稅

bamboo老師 解答

2019-03-25 14:12

按規(guī)定所有行業(yè)都是一樣的 發(fā)生了納稅義務(wù) 不開票也應(yīng)該做不開票收入申報 然后賬務(wù)處理

薇薇 追問

2019-03-25 14:13

怎么個賬務(wù)處理法呢

bamboo老師 解答

2019-03-25 14:14

跟開票收入一樣的 
借:應(yīng)收賬款等 
貸:主營業(yè)務(wù)收入——不開票收入 
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額

薇薇 追問

2019-03-25 14:18

如果做賬的時候,我就把開票和不開票的收入做了,借,應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,    最后一次性怎么算錯銷項稅

bamboo老師 解答

2019-03-25 14:20

根據(jù)您的主營業(yè)務(wù)收入*您單位適用的增值稅稅率計算

薇薇 追問

2019-03-25 14:23

外賬都是記賬公司做,建賬的時候,要期初數(shù)據(jù),是不是要向記賬公司要資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表做為期初數(shù)據(jù)

bamboo老師 解答

2019-03-25 14:26

建賬的時候 應(yīng)該提供科目余額表 根據(jù)科目余額表的數(shù)據(jù)建賬 作為期初數(shù)據(jù)

薇薇 追問

2019-03-25 14:28

開始的時候,公司沒有財務(wù),科目余額表是要記賬公司提供的吧

bamboo老師 解答

2019-03-25 14:29

如果前期是記賬公司代理記賬的話  現(xiàn)在科目余額表是要記賬公司提供

薇薇 追問

2019-03-25 14:32

會計科目二三級設(shè)置,剛來你也不知道這家公司要涉及到哪些項目,該怎么辦啊

bamboo老師 解答

2019-03-25 14:33

那您只能跟代賬公司溝通的 讓對方給您提供 爭取跟您提供到三級明細(xì)科目的余額表 那您建賬就很方便了

薇薇 追問

2019-03-25 14:34

如果沒有記賬公司提供的,小公司都是兼職人員做,來接手的時候,只有記賬憑證,沒有科目余額表,很亂的那種,又要怎么建立呢

bamboo老師 解答

2019-03-25 14:35

那您只能自己整理 工作量比較大 不然的話就只能根據(jù)代賬會計提供的資料建立 然后后期再做調(diào)整

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相關(guān)問題討論
您好 插上金稅盤 登陸開票系統(tǒng) 報稅處理-上報匯總 匯總表可以查詢打印 不能導(dǎo)出
2019-03-25 14:01:45
貸款嗎?可以一個人抵扣百分之百也可以兩個人分別抵扣50%。
2024-02-18 21:16:11
同學(xué)你好,按實際金額填寫應(yīng)納項
2024-01-08 09:49:06
同學(xué),你好 你是要算增值稅嗎?
2023-11-12 13:55:17
電子發(fā)票不能作廢,只能開紅字發(fā)票。
2024-01-12 15:10:43
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