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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2019-03-25 14:02

你好,是2017年反映這筆,2018年減少這筆確認(rèn)嗎

潔凈的秋天 追問

2019-03-25 14:04

是的

小惑老師 解答

2019-03-25 14:06

那要重新反結(jié)賬,在2017年補做分錄,2018年做沖減分錄

潔凈的秋天 追問

2019-03-25 14:08

我把調(diào)賬做在2019年3月行嗎

小惑老師 解答

2019-03-25 14:10

那只能在19年反映出這筆賬錯誤了,17年,和18年都體現(xiàn)不出來。

潔凈的秋天 追問

2019-03-25 14:10

我這個是外賬,已經(jīng)報過稅的,直接在2019年3月補2017年分錄,同是沖減2018年分錄可不可以,還需要調(diào)整 其他嗎

小惑老師 解答

2019-03-25 14:11

那這個一補,一個沖,等于沒有任何反映了。相互抵消了

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