向日葵的微笑 追問

2019-03-25 14:41

老師，那我不用考慮這個科目余額了吧

張艷老師 解答

2019-03-25 14:46

需要考慮的，這個是要結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配--未分配利潤科目的，在資產(chǎn)負債表上會影響未分配利潤項目的。

向日葵的微笑 追問

2019-03-25 14:52

老師好，我2018年底未利潤分配是-249756.02 
19年1月利潤分配借方169751.9 
以前年度損益調(diào)整借方192569.4 
一月的利潤分配是多少呢，手工算

向日葵的微笑 追問

2019-03-25 14:54

老師好，我2018年底未利潤分配是-249756.02 
19年1月利潤分配借方169751.9 
 
一月的利潤分配是多少呢，手工算

張艷老師 解答

2019-03-25 15:03

以前年度損益調(diào)整借方192569.4--這個數(shù)字是要調(diào)整2019年年初資產(chǎn)負債表未分配利潤的。 
以前年度損益調(diào)整借方192569.4這個數(shù)字是借方數(shù)還是貸方數(shù)字？

向日葵的微笑 追問

2019-03-25 15:05

老師，您看我第二次問的問題，上面的錯了

向日葵的微笑 追問

2019-03-25 15:06

以前年度損益調(diào)整是169751.9已轉(zhuǎn)到利潤分配借方

張艷老師 解答

2019-03-25 15:15

是要用  -169751.9調(diào)整2019年資產(chǎn)負債表未分配利潤項目的期初數(shù)的。

向日葵的微笑 追問

2019-03-25 15:29

然后再加上本期費用嘛，老師 
您幫我看看，我只想算出1月底的未分配利潤，現(xiàn)在表格不平

張艷老師 解答

2019-03-25 15:56

和您確認三個數(shù)字，您2018年12月份的未分配利潤的數(shù)字、以前年度損益調(diào)整的數(shù)字、1月份的凈利潤。

向日葵的微笑 追問

2019-03-26 07:01

2018年12月份的未分配利潤的數(shù)字是-24萬、以前年度損益調(diào)整的數(shù)是-16萬、1月份的凈利潤是-19萬。

張艷老師 解答

2019-03-26 08:34

這樣的話，您2019年1月份資產(chǎn)負債表未分配利潤的數(shù)字為-24-16-19=-59