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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-03-25 16:38

你好 
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 
借;應(yīng)付賬款-暫估   貸;原材料 
根據(jù)發(fā)票入賬 
借;原材料   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)   貸;應(yīng)付賬款等科目 
然后增加之前領(lǐng)用材料成本

三好 追問

2019-03-25 16:40

領(lǐng)用的原材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,怎么加進(jìn)去吧

鄒老師 解答

2019-03-25 16:45

你好,做這個調(diào)整分錄 
借;生產(chǎn)成本   貸;原材料 
借;庫存商品  貸;生產(chǎn)成本 
借;主營業(yè)務(wù)成本   貸;庫存商品

三好 追問

2019-03-25 16:47

這里只需要把差額調(diào)整過去就行了多吧

鄒老師 解答

2019-03-25 16:51

你好,是的,只需要調(diào)整差額就是了

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你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目 然后增加之前領(lǐng)用材料成本
2019-03-25 16:38:44
那就沖回你之前暫估和入庫全部重新做
2019-05-21 15:02:58
按暫價,發(fā)票回來再補差價入賬
2019-01-07 17:36:37
那你要沖減暫估,然后按發(fā)票金額入賬,然后差異金額要補結(jié)轉(zhuǎn)領(lǐng)用成本
2019-01-14 10:45:13
結(jié)轉(zhuǎn)成本了嘛 之前的分錄
2019-08-13 11:06:25
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