微微 追問

2019-03-26 09:36

去年的票今年才拿過來， 
去年已經(jīng)結(jié)帳了

王晶老師 解答

2019-03-26 09:39

嗯嗯，就是啊，做一筆分錄轉(zhuǎn)入未分配利潤就行，以前年度損益是一級科目，小企業(yè)準則是沒有的，也增加不了

微微 追問

2019-03-26 09:47

謝謝老師！還有多做了一個分錄， 
做錯了，借長期待攤費用，貸x 
預付賬款，借管理費用，貸 
長期待攤費用，已經(jīng)攤銷t幾個月了，怎么修正？

王晶老師 解答

2019-03-26 09:52

是怎么錯了啊，錯了就紅沖掉，損益類科目轉(zhuǎn)入未分配

微微 追問

2019-03-26 10:00

多做了一筆長期待攤，貸預付，ke 
可是已經(jīng)攤銷了，攤銷幾個月了

王晶老師 解答

2019-03-26 10:23

把做的這一筆紅沖，攤銷的也紅沖，最后管理費用轉(zhuǎn)入未分配

微微 追問

2019-03-26 10:46

微微 追問

2019-03-26 10:47

我再揣摩揣摩，謝謝老師

王晶老師 解答

2019-03-26 10:50

嗯嗯嗯嗯，好得好的

微微 追問

2019-03-26 11:20

紅沖：借預付貸待攤，已經(jīng)tan 
攤銷過的費用怎么辦？去年的zi z 
已經(jīng)轉(zhuǎn)入未分配利潤

微微 追問

2019-03-26 11:21

直接：預付貸未分配可以不

王晶老師 解答

2019-03-26 11:24

預付式一個往來科目，未分配是損益累的，相當于費用沒有變啊

微微 追問

2019-03-26 16:12

酒店排水系統(tǒng)安裝 
89000，樣板間裝修35000，sh 
室內(nèi)裝飾245000，怎么記？dai 
待攤還是直接計入管理費用 
開辦費

王晶老師 解答

2019-03-26 17:27

計入長期待攤費用就行