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小梅老師

職稱： 初級會計師

2019-03-26 14:25

你好 直接沖銷異地預(yù)交的稅款  直接交后面需要補交的稅款啊

會丫頭 追問

2019-03-26 14:29

那就是預(yù)繳的時候，借應(yīng)交稅費 ～企業(yè)所得稅 ，貸，現(xiàn)金，，然后我再補計提，借，所得稅，貸應(yīng)交稅費～企業(yè)所得稅 ？？？

小梅老師 解答

2019-03-26 14:32

你好  這個就是這樣的哦

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相關(guān)問題討論
你好 直接沖銷異地預(yù)交的稅款 直接交后面需要補交的稅款啊
2019-03-26 14:25:50
你好，可以對預(yù)交的稅款申請退稅
2018-04-29 10:40:17
您好 應(yīng)納稅所得額=利潤+納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額利潤=主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)業(yè)務(wù)成本-主營業(yè)業(yè)務(wù)稅金及附加+其他業(yè)務(wù)收入-其他業(yè)務(wù)支出-營業(yè)費用-管理費用-財務(wù)費用+投資收益+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出 應(yīng)交所得稅=應(yīng)納稅所得額×適用所得稅稅率 建筑施工企業(yè)一般納稅人只在工程所在地國家稅務(wù)局按照工程結(jié)算價預(yù)繳2%(一般計稅項目)或3%(簡易計稅項目)的增值稅,和向工程所在地國家稅務(wù)局或地方稅務(wù)局按照工程結(jié)算價預(yù)繳0.2%的企業(yè)所得稅,剩下的增值稅和企業(yè)所得稅向建筑施工企業(yè)機構(gòu)所在地繳納。
2020-03-17 09:24:27
這個根據(jù)地區(qū)差異決定的，同學(xué)
2019-07-19 19:45:12
你好，在季度所得稅申報的時候，把異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅在預(yù)繳稅額欄次填寫就是了?
2021-11-09 10:29:39
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