四毛呀 追問(wèn)

2019-03-26 15:07

那發(fā)票已經(jīng)開(kāi)了是去年開(kāi)的

小黎老師 解答

2019-03-26 15:09

您好，目前工程結(jié)束了嗎？如果工程后面沒(méi)有發(fā)票要開(kāi)了，那你要紅沖之前開(kāi)的發(fā)票，重新開(kāi)再去預(yù)繳。否則這個(gè)預(yù)繳的稅款不知道要什么時(shí)候才能抵扣掉了

四毛呀 追問(wèn)

2019-03-26 15:12

該筆銷售已經(jīng)納稅申報(bào)了

小黎老師 解答

2019-03-26 15:13

您好，目前稅務(wù)局也是這么建議的。您也可以咨詢下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局

四毛呀 追問(wèn)

2019-03-26 15:38

后面還有點(diǎn)但不多前面開(kāi)了19萬(wàn)后面還有5萬(wàn)多到時(shí)候可以用前面的這部分預(yù)繳稅抵扣后面的嗎

小黎老師 解答

2019-03-26 15:54

您好，可以先測(cè)算下，預(yù)繳的這部分5萬(wàn)的銷項(xiàng)夠不夠抵扣哦，如果夠抵扣，你也可以不沖紅發(fā)票

四毛呀 追問(wèn)

2019-03-26 16:00

預(yù)繳百分之而得話夠抵扣的

小黎老師 解答

2019-03-26 16:01

您好，是一般計(jì)稅預(yù)繳2%，是簡(jiǎn)易計(jì)稅預(yù)繳3%。還有個(gè)問(wèn)題你5萬(wàn)多開(kāi)票還是要預(yù)繳的