白雪 追問

2019-03-26 20:30

老師您好，沒有合同的話按照什么標準繳納

文老師 解答

2019-03-26 20:33

可以按你能確認收入的金額計算繳納

白雪 追問

2019-03-26 20:34

按主營業(yè)務(wù)收入交納印花稅也可以是吧老師

文老師 解答

2019-03-26 20:43

是的，沒有合同的可以的

白雪 追問

2019-03-26 20:47

老師，我那個480元，結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，借，應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅～轉(zhuǎn)出未交增值稅480，貸，應(yīng)交稅費～未交增值稅480這樣寫是對的吧老師？原來我的分錄寫反了，所以才一直對不上吧

文老師 解答

2019-03-26 21:00

也可以的，就是單獨轉(zhuǎn)這筆的

白雪 追問

2019-03-26 21:06

老師我下午打電話問的那個住宿費專用發(fā)票和餐飲服務(wù)費普通發(fā)票，專票不抵稅額的話，借，管理費用～業(yè)務(wù)招待費，貸，庫存現(xiàn)金，因為不抵稅，所以應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅～進項稅額295元，做分錄時就不用體現(xiàn)了吧，謝謝老師

白雪 追問

2019-03-26 21:06

老師我下午打電話問的那個住宿費專用發(fā)票和餐飲服務(wù)費普通發(fā)票，專票不抵稅額的話，借，管理費用～業(yè)務(wù)招待費，貸，庫存現(xiàn)金，因為不抵稅，所以應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅～進項稅額295元，做分錄時就不用體現(xiàn)了吧，謝謝老師

文老師 解答

2019-03-26 21:09

是的 ，可以的，這樣做的簡單一點的

白雪 追問

2019-03-26 21:36

這個住宿費和餐飲費摘要怎么寫合適

文老師 解答

2019-03-26 21:40

就寫某某單位某某費用

白雪 追問

2019-03-26 21:42

寫客戶單位名字，比如報銷邯鄲鋼鐵廠員工某某住宿費和餐飲費

文老師 解答

2019-03-26 21:47

可以的，這沒有具體的規(guī)定，說明白業(yè)務(wù)內(nèi)容就可以的

白雪 追問

2019-03-26 21:50

謝謝老師，我公司經(jīng)常借法人的現(xiàn)金，是不是公司有錢了必須年底前還給法人，法人借給公司現(xiàn)金，還有有時法人借公司的錢，這樣做有需要交什么費用嗎？比如稅等費用

白雪 追問

2019-03-26 21:50

謝謝老師，我公司經(jīng)常借法人的現(xiàn)金，是不是公司有錢了必須年底前還給法人，法人借給公司現(xiàn)金，還有有時法人借公司的錢，這樣做有需要交什么費用嗎？比如稅等費用

文老師 解答

2019-03-26 21:57

正常的往來是可以的，不收利息的話，不會有什么稅的

白雪 追問

2019-03-26 21:59

公司經(jīng)常借法人的現(xiàn)金，法人借公司的錢，不收利息可以嗎？老師

文老師 解答

2019-03-26 22:02

但是最好不要掛時間長，不要跨年度

白雪 追問

2019-03-27 09:31

年底前還了是吧，不收利息這個可以嗎

白雪 追問

2019-03-27 09:31

年底前還了是吧，不收利息這個可以嗎

白雪 追問

2019-03-27 10:55

480元金稅盤月末結(jié)轉(zhuǎn)減免稅款分錄和月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅該怎么寫，老師

文老師 解答

2019-03-27 11:32

是否一定需要利息，這應(yīng)該沒有具體的規(guī)定 
借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 減免稅款 
最終結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅是根據(jù)轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額轉(zhuǎn)的