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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-03-27 07:21

您好,計提工資,借管理費用——工資10000貸應付職工薪酬——工資10000,發(fā)放,借應付職工薪酬——工資10000貸其他應付款或其他應收款——個人社保1000庫存現(xiàn)金9000

吳作慧 追問

2019-03-27 08:12

謝謝老師,

文老師 解答

2019-03-27 09:04

不客氣,這是我們的職責所在

吳作慧 追問

2019-03-27 13:27

老師在追加一個問題,

吳作慧 追問

2019-03-27 13:29

老師, 
1月份工資應發(fā)10000元, 
個人承擔社保1000元(銀行繳納) 
考勤扣款500元 
實發(fā)工資8500元現(xiàn)金發(fā)放, 
包括計提發(fā)放整個賬務處理,謝謝老師

文老師 解答

2019-03-27 13:41

那您計提的時候就計提9500,其他都一樣,也就是把10000改9500

吳作慧 追問

2019-03-27 13:45

謝謝老師

吳作慧 追問

2019-03-27 13:50

文老師我的工會經(jīng)費是按照應發(fā)10000教的方法,計提按9500可以嘛?

文老師 解答

2019-03-27 16:47

您實際計提的工資,也就是9500

吳作慧 追問

2019-03-27 16:49

謝謝老師

吳作慧 追問

2019-03-27 16:50

考勤扣款500也就不走什么科目了

文老師 解答

2019-03-27 19:58

是的,工資表里面可以體現(xiàn),但在應發(fā)之前體現(xiàn)

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借管理費用9500 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬9500 貸其他應收款1000 銀存8500
2019-03-27 13:31:48
您好,計提工資,借管理費用——工資10000貸應付職工薪酬——工資10000,發(fā)放,借應付職工薪酬——工資10000貸其他應付款或其他應收款——個人社保1000庫存現(xiàn)金9000
2019-03-27 07:21:09
你好,在把多計提的紅字沖掉,
2019-05-05 14:30:57
你好 你工資都是0 不需要計提 。如果 收回來現(xiàn)金的話 意思就是社保多少 現(xiàn)金就是多少的話 那么你計提就是計提社保這個金額工資
2020-06-11 12:25:13
你好 把前面的工資補記在營業(yè)執(zhí)照下來的月里 其他公司交的社保不能記在這個公司賬里
2019-11-21 15:11:18
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