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送心意

可可老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-03-27 10:17

按建賬前各個(gè)科目的期末余額做初始數(shù)據(jù)的錄入,然后做試算平衡,然后建賬

毛丫 追問

2019-03-27 10:19

如負(fù)債類的沒有余額就不用輸入對(duì)嗎?損益類的按年累計(jì)額輸入,本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)完了還輸入嗎?

可可老師 解答

2019-03-27 10:27

沒有余額不用錄入,損益類的沒有余額也不需要錄入的,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了。本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)完了不需要,把利潤(rùn)分配錄進(jìn)去

毛丫 追問

2019-03-27 10:27

初始建賬啟用后,初始數(shù)據(jù)就不能修改了

可可老師 解答

2019-03-27 10:30

現(xiàn)在的軟件都可以反建賬回去修改的

毛丫 追問

2019-03-27 10:31

如何反建賬,麻煩您指點(diǎn)一下老師,謝謝!

毛丫 追問

2019-03-27 10:32

我聽金蝶軟件老師講解損益類的要輸入的

可可老師 解答

2019-03-27 11:20

在期初建賬的地方有個(gè)反建賬的按鈕,點(diǎn)回去

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你好,嗯嗯,是的,這個(gè)是按照累計(jì)的
2019-03-25 16:02:15
你好,營業(yè)收入應(yīng)該是主營業(yè)務(wù)收入,本年累計(jì)數(shù)
2018-09-27 13:35:07
你好!紅字沖回差額就可以
2020-01-01 21:19:03
1、銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金   =利潤(rùn)表中主營業(yè)務(wù)收入×(1+17%)+利潤(rùn)表中其他業(yè)務(wù)收入+(應(yīng)收票據(jù)期初余額-應(yīng)收票據(jù)期末余額)+(應(yīng)收賬款期初余額-應(yīng)收賬款期末余額)+(預(yù)收賬款期末余額-預(yù)收賬款期初余額)-計(jì)提的應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備期末余額   2、收到的稅費(fèi)返還   =(應(yīng)收補(bǔ)貼款期初余額-應(yīng)收補(bǔ)貼款期末余額)+補(bǔ)貼收入+所得稅本期貸方發(fā)生額累計(jì)數(shù)   3.收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金   =營業(yè)外收入相關(guān)明細(xì)本期貸方發(fā)生額+其他業(yè)務(wù)收入相關(guān)明細(xì)本期貸方發(fā)生額+其他應(yīng)收款相關(guān)明細(xì)本期貸方發(fā)生額+其他應(yīng)付款相關(guān)明細(xì)本期貸方發(fā)生額+銀行存款利息收入(公式一)   具體操作中,由于是根據(jù)兩大主表和部分明細(xì)賬簿編制現(xiàn)金流量表,數(shù)據(jù)很難精確,該項(xiàng)目留到最后倒擠填列,計(jì)算公式是:   收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金(公式二)   =補(bǔ)充資料中“經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~”-{(1+2)-(4+5+6+7) }
2017-03-21 15:02:53
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