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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-03-27 12:05

你好 
 借；銀行存款    貸；其他應(yīng)付款——殘保金 
借；其他應(yīng)付款——殘保金     貸；以前年度損益調(diào)整 
借；以前年度損益調(diào)整   貸；利潤分配——未分配利潤

哈哈CC陳 追問

2019-03-27 12:11

我做的是管理費用，殘保金，，那我就寫管理費用就可以吧

鄒老師 解答

2019-03-27 12:13

你好，跨年退回，不可以直接計入管理費用，應(yīng)當(dāng)通過以前年度損益調(diào)整科目核算才是的

哈哈CC陳 追問

2019-03-27 12:14

我是按照你寫的三筆，我把其他應(yīng)付款寫的是管理費用

鄒老師 解答

2019-03-27 12:14

你好，不可以把其他應(yīng)付款改成管理費用的

哈哈CC陳 追問

2019-03-27 12:15

還是直接寫借銀行存款貸以前年度損益 
再寫一筆借以前年度損益貸未分配利潤

鄒老師 解答

2019-03-27 12:16

你好，需要先通過其他應(yīng)付款調(diào)整的 
完整分錄是 
借；銀行存款 貸；其他應(yīng)付款——殘保金 
借；其他應(yīng)付款——殘保金 貸；以前年度損益調(diào)整 
借；以前年度損益調(diào)整 貸；利潤分配——未分配利潤

哈哈CC陳 追問

2019-03-27 12:16

好

鄒老師 解答

2019-03-27 12:17

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好 借；銀行存款 貸；其他應(yīng)付款——殘保金 借；其他應(yīng)付款——殘保金 貸；以前年度損益調(diào)整 借；以前年度損益調(diào)整 貸；利潤分配——未分配利潤
2019-03-27 12:05:58
你好，這樣的情況，金額不大的情況下，收到銀行退回，直接沖管理費用即可。 如果金額較大，可以使用“以前年度損益調(diào)整”去調(diào)整。
2019-09-20 15:13:11
你好 借：以前年度損益調(diào)整 -2萬 貸：銀行存款 -2 借：利潤分配—未分配利潤 -2 貸：以前年度損益調(diào)整 -2
2019-09-20 15:22:05
借，銀行存款，貸，管理費用
2019-04-16 15:49:56
借：以前年度損益調(diào)整 貸：銀行存款（或庫存現(xiàn)金）
2020-03-10 11:38:30
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