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小惑老師

職稱： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-27 16:06

你好，你賬務(wù)已經(jīng)處理了，現(xiàn)在認(rèn)證就可以了

天天向上 追問

2019-03-27 16:06

還有18年一筆，進(jìn)項(xiàng)稅額已認(rèn)證（也申報(bào)了），但沒有做賬，19年如何處理呢

天天向上 追問

2019-03-27 16:08

老師是去年的賬務(wù)呢 
現(xiàn)在要不要做一筆，應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額賬面不符呢

天天向上 追問

2019-03-27 16:09

老師， 有筆賬已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，沒有做成本，現(xiàn)在可以直接做成本？

小惑老師 解答

2019-03-27 16:12

老師是去年的賬務(wù)呢 
現(xiàn)在要不要做一筆，應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額賬面不符呢 
借成本，進(jìn)項(xiàng)稅額，代：銀行存款 
你上面不是已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)處理嗎？ 
有筆賬已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，沒有做成本，現(xiàn)在可以直接做成本？ 
具體多少錢？是小企業(yè)準(zhǔn)則嗎？

天天向上 追問

2019-03-27 16:25

4000多元 
老師都是18年的賬，不需要調(diào)整？

小惑老師 解答

2019-03-27 16:29

上面你已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)的就不用調(diào)整了。 
有筆賬已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，沒有做成本，現(xiàn)在可以直接做成本？ 
借：以前年度損益調(diào)整 
進(jìn)項(xiàng)稅額 
貸：銀行存款

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你好，你賬務(wù)已經(jīng)處理了，現(xiàn)在認(rèn)證就可以了
2019-03-27 16:06:09
你好！是虛假交易嗎？
2019-08-09 19:54:32
學(xué)員您好： 虛開的發(fā)票除進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣，費(fèi)用也不可以記錄，因?yàn)槭翘摷贅I(yè)務(wù)。 建議您紅沖原賬務(wù)處理！ 滿意麻煩5星評(píng)價(jià)，謝謝！
2019-08-10 10:39:23
紅字沖減的時(shí)候不能貸銀行 借：其他應(yīng)收款 然后藍(lán)字發(fā)票再?zèng)_減其他應(yīng)收款
2020-04-08 16:27:24
同學(xué)你好！這個(gè)的話 借：固定資產(chǎn)等 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi) ? ? ? 貸：長(zhǎng)期股權(quán)投資 ? ? ? ? ? ? 實(shí)收資本（子公司1%的少數(shù)股東? ? 換取的母公司對(duì)應(yīng)股權(quán)） ? ? ? ? ? ?資本公積（差額）
2021-12-06 08:14:40
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