亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-03-27 16:48

你好 做原來分錄的負數(shù)分錄 然后按發(fā)票入賬就可以了

上傳圖片 ?
相關問題討論
同學您好! 購買原材料時,若原材料和運費分開發(fā)票,會計分錄應分別處理。原材料費用記入“原材料”科目,運費記入相關成本或費用科目,而非與原材料合并記入“應付賬款-原材料”。正確的分錄應為:借:原材料、運費;貸:應付賬款-原材料、銀行存款/應付賬款-運費。
2024-03-16 16:10:32
你好!是的。就是這樣做。
2017-12-26 16:37:42
收到發(fā)票的時候,借原材料 負數(shù) 貸:應付賬款,負數(shù) 然后再按發(fā)票金額入賬就可以了
2018-11-05 11:10:55
您好,沒有發(fā)票的 借:原材料(不含稅價) 貸:應付賬款-暫估 收到發(fā)票后沖暫估
2020-06-03 20:22:25
你了 是的 分錄 正確的
2020-05-20 08:40:05
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...