
如果購買的原材料,支付原材料和運費分開發(fā)票的會計分錄: 借:原材料 貸:應付賬款-原材料 應付賬款-原材料運費嗎
答: 同學您好! 購買原材料時,若原材料和運費分開發(fā)票,會計分錄應分別處理。原材料費用記入“原材料”科目,運費記入相關成本或費用科目,而非與原材料合并記入“應付賬款-原材料”。正確的分錄應為:借:原材料、運費;貸:應付賬款-原材料、銀行存款/應付賬款-運費。
購材料預付款時借:應付賬款 貸;銀行存款 材料到借:原材料-暫估 貸:應付賬款 領材料時借:主營業(yè)務成本 貸;原材料 票到時沖暫估嗎?借:原材料 貸;應付賬款 借:應付賬款 貸:原材料?是這樣嗎?
答: 你好!是的。就是這樣做。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問采購時收到了貨,但是發(fā)票沒有收到,借:原材料,貸:應付賬款。那假如后續(xù)又收到發(fā)票了怎么處理?
答: 您好,沒有發(fā)票的 借:原材料(不含稅價) 貸:應付賬款-暫估 收到發(fā)票后沖暫估
上個月材料掛了應付賬款-暫估!這個月發(fā)票回來了要調(diào)回應付賬款,除了一個個沖紅,還有什么方法嗎?因為錄原材料的時候有70多個原材料!一個個沖,在一個個錄
你好 暫估入庫 發(fā)票到了之后 不沖紅前期暫估 直接抵消暫估入庫行不行 比如 借 原材料 貸 暫估入庫 發(fā)票到了之后 借 暫估入庫 貸應付賬款 可以不
收到入庫單:借原材料貸應付賬款 收到發(fā)票沒收到貨呢?還有就是收到貨沒收到發(fā)票呢?有啥區(qū)別講下謝謝

