承諾 追問

2019-03-28 08:50

老師，這是3月份當(dāng)月的呢，我們還沒扣稅呀，要下月15號前交增值稅的

張艷老師 解答

2019-03-28 08:54

只能等您申報完增值稅后，再開具已完稅證明單給對方，對方下月才能抵扣了。

承諾 追問

2019-03-28 09:05

老師是這樣的，發(fā)票跟購銷合同一起快遞給客戶的，然后客戶說只收到購銷合同，里面沒有發(fā)票。但我們這邊確實已經(jīng)把發(fā)票一起快遞出去的

承諾 追問

2019-03-28 09:06

按照你的意思是我們不用作處理只需下個月扣稅完給完稅證明給客戶，客戶才給抵扣

張艷老師 解答

2019-03-28 09:11

1、這個情況是要雙方確認(rèn)的。 
2、是的

張艷老師 解答

2019-03-28 09:12

3、其實您的客戶，可以在本月勾選確認(rèn)抵扣進(jìn)項稅額的。就當(dāng)是認(rèn)證抵扣后，才丟失了發(fā)票。

承諾 追問

2019-03-28 09:47

如果客戶在當(dāng)月認(rèn)證后才丟失的，我們又要怎么處理呢

張艷老師 解答

2019-03-28 09:49

需要對方登報聲明，接受稅務(wù)機關(guān)罰款。然后還是由您公司開具已完稅證明單，并將記賬聯(lián)復(fù)印件（加蓋發(fā)票專用章）給對方，對方可以憑復(fù)印件作為抵扣和入賬憑證。

承諾 追問

2019-03-28 09:51

登報聲明是不是比較麻煩呀

張艷老師 解答

2019-03-28 09:52

不麻煩的，去報社登記就是了。

承諾 追問

2019-03-28 09:53

客戶要是不愿意呢，還有別的方法解決么

張艷老師 解答

2019-03-28 10:03

抱歉，沒有別的辦法了。您的那個思路是不具有操作性的，不要簡單的事情以后弄復(fù)雜了。