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房地產(chǎn)企業(yè)17年預收房款5000萬，18年按85%做了土地增值稅的清算200萬，沒有計提到稅金及附加，18年預售款轉(zhuǎn)收入800萬，做18年匯算清繳時，需要把清算的200萬全部計提到稅金及附加里嗎
青春俠
于2019-03-28 09:32 發(fā)布 ??741次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,高級會計師
2019-03-28 09:50
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房地產(chǎn)企業(yè)17年預收房款5000萬，18年按85%做了土地增值稅的清算200萬，沒有計提到稅金及附加，18年預售款轉(zhuǎn)收入800萬，做18年匯算清繳時，需要把清算的200萬全部計提到稅金及附加里嗎
答： 同學。你好。 18年作了清算，那么需要轉(zhuǎn)到稅金及附加 。
房地產(chǎn)企業(yè)，土地增值稅清算完畢，但是還沒有確認收入，需要計提到稅金及附加里嗎？
答： 是的，也是計入稅金及附加
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師你好 18年的稅額及附加 計入到19年1月份的費用里了 匯算清繳也忘記加入到18年的稅額及附加里了 那明年匯算清繳時 如果這部分金額算到稅額及附加 是不是要調(diào)整納稅啊
答： 你好，是的，2029年初匯算清繳需要調(diào)增
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17年按毛利率預交了企業(yè)所得稅，17年匯算清繳結(jié)束后還余750萬，18年完工交房，這部分已經(jīng)預交的企業(yè)所得稅在18年匯算清繳時怎樣填報才能抵頂?
還沒有決算 成本不能可靠計量 收到預收房款3000萬 預交增值稅150萬 繳納增值稅附加18萬 所得稅300萬 土地增值稅45萬 我月底要扎帳 怎么結(jié)轉(zhuǎn)這些稅
老師，我是房地產(chǎn)行業(yè)，我去年有一部分預收款辦理了延期，是今年預交的，當時也沒有計提附加稅和土增，那今年匯算的時候這部分預收款及土增附加稅怎么處理？是計入去年還是今年？
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