青春俠 追問(wèn)

2019-03-28 10:09

就是去年結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候做成了：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-A5000  貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本A 5000 
我今年要調(diào)整過(guò)來(lái)，會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？

馬老師 解答

2019-03-28 10:25

你始終沒(méi)白我的意思  那你要結(jié)轉(zhuǎn)的是什么  一般的是借成本 貸庫(kù)存商品   你的正確的貸方應(yīng)該是什么 你把這個(gè)說(shuō)不明白就沒(méi)法給你調(diào) 你做了兩個(gè)都是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

青春俠 追問(wèn)

2019-03-28 10:28

本來(lái)是應(yīng)該借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-配件  5000  貸：庫(kù)存商品-配件 5000

馬老師 解答

2019-03-28 10:42

那你這個(gè)配件的二級(jí)是你寫的-A   還是A  你從開頭我就把你寫的二級(jí)分錄和金額就沒(méi)有看懂。

青春俠 追問(wèn)

2019-03-28 10:47

配件沒(méi)有二級(jí)科目了，就直接是配件了

馬老師 解答

2019-03-28 10:54

我說(shuō)的是我給你截圖里的分錄 你這兩個(gè)分錄到底是-A和A還是金額是-5000和一個(gè)正數(shù)5000，我要知道這個(gè)才能給你調(diào)賬

馬老師 解答

2019-03-28 10:56

算了 我直接給說(shuō)分錄 借一千年度損益調(diào)整  貸庫(kù)存商品 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整