青春俠 追問

2019-03-28 10:09

就是去年結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候做成了：借：主營業(yè)務成本-A5000  貸：主營業(yè)務成本A 5000 
我今年要調(diào)整過來，會計分錄怎么做呢？

馬老師 解答

2019-03-28 10:25

你始終沒白我的意思  那你要結(jié)轉(zhuǎn)的是什么  一般的是借成本 貸庫存商品   你的正確的貸方應該是什么 你把這個說不明白就沒法給你調(diào) 你做了兩個都是主營業(yè)務成本

青春俠 追問

2019-03-28 10:28

本來是應該借：主營業(yè)務成本-配件  5000  貸：庫存商品-配件 5000

馬老師 解答

2019-03-28 10:42

那你這個配件的二級是你寫的-A   還是A  你從開頭我就把你寫的二級分錄和金額就沒有看懂。

青春俠 追問

2019-03-28 10:47

配件沒有二級科目了，就直接是配件了

馬老師 解答

2019-03-28 10:54

我說的是我給你截圖里的分錄 你這兩個分錄到底是-A和A還是金額是-5000和一個正數(shù)5000，我要知道這個才能給你調(diào)賬

馬老師 解答

2019-03-28 10:56

算了 我直接給說分錄 借一千年度損益調(diào)整  貸庫存商品 借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整