小可愛呀呀呀啦 追問

2019-03-28 09:58

之前18年結轉的相應的成本也可以不用管了吧？

張艷老師 解答

2019-03-28 10:04

您公司采用的存貨發(fā)出計價方法是什么？比如月末一次加權平均法

小可愛呀呀呀啦 追問

2019-03-28 10:06

先進先出，我結轉的成本和現(xiàn)在來票的金額是一樣的

張艷老師 解答

2019-03-28 10:12

金額一致的話，那就直接將發(fā)票貼到原來的暫估分錄后面就是了。對了，不涉及確認進項稅額吧？

小可愛呀呀呀啦 追問

2019-03-28 10:30

不涉及進項稅，我是把整年的暫估全算到一張憑證上了，而且之前這個合作社有稅率開錯了的，有些3%的和0%的，我就只統(tǒng)計了它全部的暫估成本，可能實際來票和賬上各個稅率成本不一樣但是總額是對的。這樣拿去注銷不會有問題吧。

張艷老師 解答

2019-03-28 10:33

非常抱歉，沒有接觸過注銷業(yè)務，幫您解答不了。建議您可以就此問題向其他老師進行提問。沒能完全幫到您，非常抱歉。

小可愛呀呀呀啦 追問

2019-03-28 10:33

比如我賬上3%的成本是5萬，0%也是5萬，但是我來票3%成本是6萬，0%的是4萬。但是總的暫估成本是一樣的。主要是他們自己開票時誤把免稅的開成3％得了

張艷老師 解答

2019-03-28 10:45

這樣的話，建議您還是要紅沖暫估分錄金額，然后再按實際發(fā)票金額重新編制分錄。

小可愛呀呀呀啦 追問

2019-03-28 10:53

好的，謝謝老師

張艷老師 解答

2019-03-28 10:59

不客氣的，祝您學習愉快，工作順利，如果您對我的解答滿意，請給老師一個五星評價，非常感謝！