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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-28 12:02

已經(jīng)攤銷的要調(diào)為未確認(rèn)融資費(fèi)用。跨年了沒(méi),你是小企業(yè)準(zhǔn)則還是企業(yè)準(zhǔn)則

吖吖 追問(wèn)

2019-03-28 12:07

沒(méi)有跨年,是19年的,是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-03-28 12:14

借:未確認(rèn)融資費(fèi)用 
貸:管理費(fèi)用等

吖吖 追問(wèn)

2019-03-28 12:18

原來(lái)手續(xù)費(fèi)和利息做的是,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)  貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用?,F(xiàn)在要調(diào)整為借:未確認(rèn)融資費(fèi)用  貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用?為什么不是貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-03-28 12:19

是的。同學(xué)。你是將已經(jīng)攤銷的轉(zhuǎn),而不是將未攤銷的轉(zhuǎn)啊。你如果是將未攤銷的轉(zhuǎn)就是長(zhǎng)期待攤 費(fèi)用

吖吖 追問(wèn)

2019-03-28 12:19

好的,謝謝老師

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-03-28 12:40

不客氣,祝工作愉快

吖吖 追問(wèn)

2019-03-28 13:45

老師,按你的調(diào)整,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目余額沒(méi)變化啊

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-03-28 13:59

那你應(yīng)該是要調(diào)整未攤銷的部分,不是已攤銷的部分。同學(xué) 
這點(diǎn)是不是

吖吖 追問(wèn)

2019-03-28 16:05

老師,我是想把圈出來(lái)的那部分調(diào)整到未確認(rèn)融資費(fèi)用,因?yàn)橹百~務(wù)處理是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-03-28 16:06

你的意思是這部分屬于未確認(rèn)融資費(fèi)用,不屬于長(zhǎng)期待費(fèi)用

吖吖 追問(wèn)

2019-03-28 16:09

是的,之前是放在長(zhǎng)期待攤,但是審計(jì)說(shuō)現(xiàn)在最新科目為未確認(rèn)融資,讓我們19年改成這個(gè)科目,這個(gè)是1和2月的,我該怎么調(diào)賬

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-03-28 16:12

你的分錄應(yīng)該是 
借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 
貸:未確認(rèn)融資費(fèi)用。

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已經(jīng)攤銷的要調(diào)為未確認(rèn)融資費(fèi)用??缒炅藳](méi),你是小企業(yè)準(zhǔn)則還是企業(yè)準(zhǔn)則
2019-03-28 12:02:54
你好,你要調(diào)整哪一個(gè)的。
2023-04-10 09:09:35
你好這個(gè)費(fèi)用抵扣了所得稅的嗎 之前分錄怎做的
2021-08-29 22:02:18
分?jǐn)偡孔馐情L(zhǎng)期待攤費(fèi)用
2022-02-28 15:16:48
同學(xué),一會(huì)給你做。
2018-12-30 22:26:00
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