不知道 追問(wèn)

2019-03-28 11:57

但是公賬上去年是有幾筆收入，老板個(gè)人轉(zhuǎn)出備注為備用金的有幾筆支出，這樣怎么處理呢

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-03-28 11:58

這個(gè)作為其他應(yīng)收款處理，同學(xué)。

不知道 追問(wèn)

2019-03-28 12:01

那去年已經(jīng)報(bào)稅了，需要去改申報(bào)嗎

不知道 追問(wèn)

2019-03-28 12:02

其他應(yīng)收款是看做老板欠公司的錢是嗎？這樣跟個(gè)稅有關(guān)系嗎（剛剛看到一個(gè)問(wèn)答，這種情況需要交個(gè)稅，不懂什么原因？）

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-03-28 12:03

是的。因?yàn)槔习遛D(zhuǎn)出去，只能作為其他應(yīng)收款處理。 
如果是跨年了，匯算清繳前沒(méi)有退還回來(lái)，視同向老板分配的利潤(rùn)交納個(gè)稅。

不知道 追問(wèn)

2019-03-28 13:53

那老板轉(zhuǎn)回公賬的時(shí)候應(yīng)該怎么備注呢？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-03-28 13:58

轉(zhuǎn)回，就是收回借款。

不知道 追問(wèn)

2019-03-28 14:14

那去年的增值稅和個(gè)稅報(bào)錯(cuò)了怎么處理呢，是不是很麻煩呢

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-03-28 14:18

報(bào)錯(cuò)，這種只能去大廳更改了。

不知道 追問(wèn)

2019-03-28 14:20

但更改也沒(méi)有具體的報(bào)表啊，因?yàn)橹鞍l(fā)生的收支都不知道，僅僅按照公戶做賬嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-03-28 14:45

你這里的差額是指什么，稅有沒(méi)有少報(bào)

不知道 追問(wèn)

2019-03-28 14:50

之前是零申報(bào)，雖然如實(shí)申報(bào)也是免征稅，但報(bào)表金額會(huì)不同吧

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-03-28 15:04

意思 是你的損益類有差額，是不

不知道 追問(wèn)

2019-03-28 15:14

是的

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-03-28 15:15

如果是損益類有差額，但是總的不會(huì)影響當(dāng)期申報(bào)時(shí)的稅金?？梢圆挥萌フ{(diào)整之前的申報(bào)表。在匯算清繳時(shí)調(diào)整過(guò)來(lái) 就行了。