Cathylin 追問

2019-03-28 15:30

收到信息軟件專用發(fā)要，不需付款，已直接扣除了

彩麗老師 解答

2019-03-28 15:33

借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)/其他   貸：應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款

Cathylin 追問

2019-03-28 15:34

不用付款的也是應(yīng)付帳款嗎

彩麗老師 解答

2019-03-28 15:35

“已直接扣除了”，扣除的時(shí)候你是怎么做的分錄？

Cathylin 追問

2019-03-28 15:52

沒有做，例如收入100塊，按合約我們收90，他們得10，然后他們直接開了10塊錢發(fā)票過(guò)來(lái)，我們的帳上收90塊錢

彩麗老師 解答

2019-03-28 16:29

收入100   借：應(yīng)收賬款100   貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 
收到10元發(fā)票沖應(yīng)收賬款  借：銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)/其他 10   貸：應(yīng)收賬款10 
實(shí)際收款90  借：銀行存款90   貸：應(yīng)收賬款90

Cathylin 追問

2019-03-28 17:06

發(fā)票是專票沖紅，不是應(yīng)該借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，借進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)收帳款嗎

彩麗老師 解答

2019-03-28 17:17

你公司這個(gè)客戶實(shí)際是什么往來(lái)關(guān)系？ 
“收到信息軟件專用發(fā)要”，這個(gè)又是什么情況？

Cathylin 追問

2019-03-28 17:22

支付寶充值

彩麗老師 解答

2019-03-28 18:01

你公司跟這個(gè)客戶實(shí)際是什么往來(lái)關(guān)系？ 
支付寶充值什么意思