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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-28 16:57

你好，這不沖突啊，你認(rèn)為沖突的地方是？ 
不含稅價(jià)款=含稅價(jià)款/（1+增值稅稅率）

錢多多～ 追問(wèn)

2019-03-28 17:02

小規(guī)模納稅人，如果我銷售10萬(wàn)含稅貨款，我跟客戶結(jié)款難道不是10萬(wàn)？為什么要報(bào)不含稅？

鄒老師 解答

2019-03-28 17:03

你好，是給客戶結(jié)款10萬(wàn) 
因?yàn)槿绻麍?bào)  不含稅結(jié)款，那就會(huì)自己需要承擔(dān)3%的增值稅了

錢多多～ 追問(wèn)

2019-03-28 17:08

圖上畫紅線部分是不是應(yīng)該站在銷售方做賬的角度上去理解？

鄒老師 解答

2019-03-28 17:09

你好，是的，是站在銷售方的角度

錢多多～ 追問(wèn)

2019-03-28 17:09

好的，謝謝

鄒老師 解答

2019-03-28 17:10

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好，這不沖突啊，你認(rèn)為沖突的地方是？ 不含稅價(jià)款=含稅價(jià)款/（1+增值稅稅率）
2019-03-28 16:57:25
存在標(biāo)的 但合同數(shù)量大于標(biāo)的資產(chǎn)數(shù)量 應(yīng)當(dāng)先對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行減值測(cè)試并按規(guī)定確認(rèn)減值損失，然后對(duì)超過(guò)標(biāo)的資產(chǎn)數(shù)量的預(yù)計(jì)虧損確認(rèn)為預(yù)計(jì)負(fù)債
2021-03-23 14:54:45
這里求的是2020年下半年的折舊
2022-08-30 18:01:37
您好，因?yàn)轭}目給出的條件是，銷售費(fèi)用中應(yīng)該扣除的低于稅法規(guī)定的折舊額36萬(wàn)元沒(méi)有計(jì)提，因此在匯算清繳企業(yè)所得稅的時(shí)候，應(yīng)該增加36萬(wàn)元的銷售費(fèi)用，減少利潤(rùn)36萬(wàn)元，也就是前面圖片中所說(shuō)的做納稅調(diào)減處理。
2020-01-31 14:16:12
這個(gè)劃線部分算得是承諾費(fèi)用
2020-08-12 18:43:15
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