薄荷 追問

2019-03-29 11:23

總公司說寫個說明，但票是總公司的，可以直接入帳？

薄荷 追問

2019-03-29 11:23

入分公司的帳？

陳詩晗老師 解答

2019-03-29 11:25

你分公司收到時 
借：銀行存款 
貸：其他應(yīng)付款-總 
根據(jù)回單入賬，不用說明

薄荷 追問

2019-03-29 11:26

因為是分公司的業(yè)務(wù)，

陳詩晗老師 解答

2019-03-29 11:30

分公司的業(yè)務(wù)，總公司的資質(zhì)開的票，只能作為總公司的收入處理。分公司收到了，屬于其他應(yīng)付款

薄荷 追問

2019-03-29 11:44

那如何在劃為分公司呢

陳詩晗老師 解答

2019-03-29 11:46

你這個沒辦法去劃，分公司也不開票，你如何去劃

薄荷 追問

2019-03-29 11:49

我們這是一個招標(biāo)單位，有筆報名款由報名單位交到公共資源，在劃轉(zhuǎn)回的時候，是需要扣手續(xù)費。手續(xù)費是要開票。票是總公司，但確實是我們公司的收入。而且報名費，我們分公司是要開票的

薄荷 追問

2019-03-29 11:52

因為我們這邊沒有資質(zhì)，所以只能留總公司。別的分公司是留的總公司賬戶，然后總公司在劃轉(zhuǎn)。我們這邊留錯賬戶了

薄荷 追問

2019-03-29 11:53

所以比較頭疼

陳詩晗老師 解答

2019-03-29 11:54

那總公司開票，總公司確認(rèn)收入。你的話，按其他應(yīng)付款處理。開你發(fā)票的你計你公司的成本或費用。