小音調(diào) 追問

2019-03-29 11:26

上月沒有做暫估 直接入的原材料 不含稅金額 現(xiàn)在我收到發(fā)票了 是不是直接入賬一個稅額就好了啊

meizi老師 解答

2019-03-29 11:29

你好  你要體現(xiàn)出是暫估 需要按實際業(yè)務(wù)把暫估沖了 不是你說的直接補做稅額

小音調(diào) 追問

2019-03-29 11:32

老師 體現(xiàn)暫估應(yīng)該是上月就要暫估 上月沒暫估 我這個月還要做暫估再沖掉嗎 然后根據(jù)發(fā)票金額再做一個分錄？ 這樣的話原材料不是多了嗎 賬上 等于上個月入了一次 這個月又入了一次

meizi老師 解答

2019-03-29 11:36

你好  如果沒做暫估 你就不沖暫估 直接根據(jù)你發(fā)票做   按實際情況你上月都入庫了 就應(yīng)該是先暫估的

小音調(diào) 追問

2019-03-29 11:41

老師 我還是不能理解您的意思 上個月沒做暫估 我這個月不沖 直接根據(jù)發(fā)票入賬 那原材料賬上不是會比實際的多嗎 等于上個月入了一次賬 這個月根據(jù)發(fā)票又入了一次賬

meizi老師 解答

2019-03-29 11:51

實際本來就應(yīng)該上月做暫估分錄  這月拿到發(fā)票沖暫估  然后按實際發(fā)票再次做入庫入賬

小音調(diào) 追問

2019-03-29 11:54

問題是之前的財務(wù)沒有做暫估 我這個月剛來公司 不知道這種情況應(yīng)該怎么辦 上月沒做暫估 我這個月不用沖暫估 根據(jù)發(fā)票也只能做一個進(jìn)項稅額 不然賬上原材料不是就多了嗎 我知道只入進(jìn)項是有問題的 但是還可以怎么處理呢 我想請教的就是這個問題

meizi老師 解答

2019-03-29 11:58

你好 那你本月就補做一個暫估分錄 然后隨著沖你的暫估分錄 按你實際發(fā)票再一次做入庫入賬 這樣符合業(yè)務(wù)發(fā)生的情況