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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-29 13:59

你好，沒(méi)有發(fā)票就無(wú)法計(jì)入成本抵扣企業(yè)所得稅的

kj_k9QXMCc1l0QT 追問(wèn)

2019-03-29 14:03

老師，那一部分有發(fā)票，一部分沒(méi)有的我要怎么入賬呢？都是庫(kù)存商品呀？如果合計(jì)入賬，那所得稅的成本數(shù)我還要找賬單提出來(lái)有票的一部分。是這樣做嗎？還是有其他方法，求教！

鄒老師 解答

2019-03-29 14:05

你好，全部入賬，匯算清繳的時(shí)候?qū)](méi)有發(fā)票的成本做納稅調(diào)增處理

kj_k9QXMCc1l0QT 追問(wèn)

2019-03-29 14:20

老師，我手工帳做了1.2月的，三月份的我改為電腦賬了那我需要怎么轉(zhuǎn)到電腦里呢？是入期初余額嗎？依據(jù)手工帳的那個(gè)數(shù)錄入呢？

鄒老師 解答

2019-03-29 14:29

你好，依據(jù)手工帳2月份的期末數(shù)作為軟件的期初數(shù)

kj_k9QXMCc1l0QT 追問(wèn)

2019-03-29 14:30

余額還是發(fā)生額呢？

鄒老師 解答

2019-03-29 14:31

你好，是余額作為期初數(shù)

kj_k9QXMCc1l0QT 追問(wèn)

2019-03-29 14:32

那零余額的賬戶都不用管嗎？損益類賬戶

鄒老師 解答

2019-03-29 14:37

你好，損益類科目錄入本期發(fā)生額就是了

kj_k9QXMCc1l0QT 追問(wèn)

2019-03-29 14:47

謝謝老師的幫助

鄒老師 解答

2019-03-29 14:52

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好，沒(méi)有發(fā)票就無(wú)法計(jì)入成本抵扣企業(yè)所得稅的
2019-03-29 13:59:55
您好 小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)貨物沒(méi)有取得發(fā)票，結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本不能在所得稅稅前扣除
2019-09-22 15:34:25
小規(guī)模的這種票只能做成本，不可以抵扣
2022-05-26 09:41:54
可以 暫估入庫(kù)的
2017-07-07 19:28:17
您好！不能。沒(méi)有進(jìn)來(lái)的不能稅前扣除
2019-03-15 08:56:21
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