擇善而從 追問

2019-03-29 17:11

在結(jié)轉(zhuǎn)之前應(yīng)當(dāng)還有一個(gè)會(huì)計(jì)分錄？

meizi老師 解答

2019-03-29 17:22

你好 你視同銷售就要做分錄 做收入了 借方成本或者費(fèi)用貸方主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

擇善而從 追問

2019-03-29 17:26

直接做 借：管理費(fèi)用貸：庫存商品  應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅合理嗎

meizi老師 解答

2019-03-29 17:26

你要做收入啊  不然你怎么申報(bào)  你賬上就和你申報(bào)不一致了 賬上沒收入 你申報(bào)又有稅 是吧

擇善而從 追問

2019-03-29 17:32

在建工程這種用自己公司材料不確認(rèn)為收入，那是不是不用納稅（視同銷售都是要納稅的我理解的對(duì)嗎）

meizi老師 解答

2019-03-29 17:36

那你給我說說你實(shí)際是什么情況 才好判斷回復(fù)你

擇善而從 追問

2019-03-29 17:44

普洱茶零售業(yè)，在我前面的一個(gè)會(huì)計(jì)，進(jìn)來一批散茶，然后找人代加工成餅裝，以前那會(huì)計(jì)把代加工費(fèi)用計(jì)入了管理費(fèi)，然后把茶餅重新每餅的重新核算得出了每餅的成本。但實(shí)際上散茶進(jìn)庫與她單餅結(jié)轉(zhuǎn)成本茶了一萬多！我想利用管理費(fèi)用（通過進(jìn)來的散茶）把成本結(jié)轉(zhuǎn)平啦！

meizi老師 解答

2019-03-29 17:56

你好 加工費(fèi)應(yīng)該是要計(jì)入茶葉的成本里面 不能直接計(jì)入管理費(fèi)用里面哦； 之前成本就核算錯(cuò)了吧

擇善而從 追問

2019-03-29 18:42

就是錯(cuò)啦又已經(jīng)銷售了才想著用辦公自用來結(jié)平 
不然重量與金額都不合

meizi老師 解答

2019-04-01 09:09

你好，你看上面我跟你說的