業(yè)務(wù)員去年9月報銷的兩筆大的業(yè)務(wù)費當(dāng)時因為沒票，沒有入帳，后面出納也沒有及時與核對，出納就把錢打給了業(yè)務(wù)。而帳是沒有做進(jìn)去的。這要怎么操作好？沒有發(fā)票的

答： 你好，錢付出去了，沒有發(fā)票，你應(yīng)該掛賬。如果掛賬了，就直接銷賬，金額大，通過以前年度損益科目調(diào)整。希望回復(fù)對你有幫助。

業(yè)務(wù)員報銷飲水機(jī)費用，業(yè)務(wù)員，出納，領(lǐng)導(dǎo)，會計都直接在發(fā)票背后簽名合規(guī)嗎？正常應(yīng)該怎么做？

答： 你好 這個小企業(yè)這樣做是可以的。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，業(yè)務(wù)員報銷的費用票，財務(wù)需要每張都網(wǎng)上驗證嗎？應(yīng)該是出納做還是會計做？

答： 你好，是否需要每張驗證，沒有統(tǒng)一規(guī)定，看單位財務(wù)制度對這方面的規(guī)定，有的單位是對超過一定金額的發(fā)票才驗證。 是出納做還是會計做，就需要看單位財務(wù)人員分工情況了