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三寶老師

職稱： 高級會計師,稅務(wù)師

2019-03-29 22:15

可以按16的稅率開票

沉沉 追問

2019-03-29 22:16

那如果3月發(fā)貨，合同沒有收款日期呢，4月開票收款呢

三寶老師 解答

2019-03-29 22:18

也可以按16開票。發(fā)貨表示控制權(quán)已經(jīng)轉(zhuǎn)移?？梢蚤_票了

沉沉 追問

2019-03-29 22:19

上面2種情況開具16金額需要在3月份申報未開票收入嗎

三寶老師 解答

2019-03-29 22:22

國稅總局沒有明確規(guī)定，但各地稅務(wù)局基本都要求申報未開票收入

沉沉 追問

2019-03-29 22:57

好的，老師公司注銷，之前股東都沒有分紅，注銷時稅務(wù)是不是會按未分配利潤金額一次性收取個人所得稅20％呢

三寶老師 解答

2019-03-29 23:15

不僅僅是未分配利潤，整個所有者權(quán)益增值部分都會收稅

沉沉 追問

2019-03-29 23:24

好的謝謝老師

三寶老師 解答

2019-03-29 23:40

不客氣，祝你工作愉快，滿意請五星好評

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相關(guān)問題討論
可以按16的稅率開票
2019-03-29 22:15:03
你好，在賒銷情況下是以貨物發(fā)出作為納稅義務(wù)發(fā)生時間來確認(rèn)銷售收入。所以您四月份開具發(fā)票，仍然應(yīng)當(dāng)按照16%的稅率進(jìn)行開具。 為您提供解答，祝學(xué)習(xí)愉快
2019-03-29 13:22:23
驗收合格是4.1號之后，如果驗收合格是交易完成的必要條件，那么應(yīng)按照新的稅率開具
2019-07-04 09:23:03
你好，建議全部按照13%的稅率來開具發(fā)票。因為你公司合同后簽，同時你公司應(yīng)該3月份也沒有按照原稅率申報未開票收入納稅。
2019-05-14 11:03:37
你好，可以，因為合同是3.31之前簽訂的
2019-04-09 12:32:34
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