小北 追問

2019-03-30 11:08

就是有些退戶退款的，但是我是直接借其他應(yīng)付款，貸銀行存款，這樣最后就導(dǎo)致了其他應(yīng)付款在期末余額在借方

鄒老師 解答

2019-03-30 11:09

你好，你之前收到計入的科目是？

小北 追問

2019-03-30 11:24

我就直接寫的借其他應(yīng)收款，貸銀行存款呀，沒寫別的，這個是不是應(yīng)該計入費用

鄒老師 解答

2019-03-30 11:25

你好，收到怎么還是銀行存款減少，應(yīng)當增加才是啊

小北 追問

2019-03-30 11:27

其他應(yīng)付款，說錯了，是給客戶退錢

鄒老師 解答

2019-03-30 11:29

你好，退錢的時候，借；其他應(yīng)付款   貸銀行存款 
那你之前收錢所做的分錄是？

小北 追問

2019-03-30 11:54

我收的定金的時候做的借銀行存款，貸其他應(yīng)付款，那我是不是后來沒退的話就可以轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)收入了，就直接是借其他應(yīng)付款，貸主營業(yè)務(wù)收入，可能這樣然后最后其他應(yīng)付款最后余額就在借方了

鄒老師 解答

2019-03-30 11:56

你好，收到計入其他應(yīng)付款貸方，支付沒有超過收到的金額，怎么會導(dǎo)致其他應(yīng)付款期末余額借方呢

小北 追問

2019-03-30 12:11

有些好像之前計入收入了，沒有通過其他應(yīng)付款科目核算，那我現(xiàn)在是沖減收入嗎

鄒老師 解答

2019-03-30 13:07

你好，是的，需要把多確認的收入沖銷的