是農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè),自己開的收購(gòu)發(fā)票全部按12%的稅率抵扣了進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一些是銷售10%的貨物,那我這些多抵的進(jìn)項(xiàng)要怎么處理?還有就是已經(jīng)跨年了,那要怎么做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
Joy3398
于2019-03-30 10:43 發(fā)布 ??1293次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級(jí)職稱
2019-03-30 10:57
您好,你可以詳細(xì)做一個(gè)清單,去年已經(jīng)銷售了的,你可以通過以前年度損益調(diào)整科目,借以前年度損益調(diào)整貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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這個(gè)的話 按購(gòu)入價(jià)*9% 抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的哦
2020-06-26 14:51:13

您好,稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)也就是開錯(cuò)發(fā)票啊,丟失發(fā)票啊的風(fēng)險(xiǎn),其他沒什么了。
2018-07-04 09:28:56

您好,貨到票未到,暫估入賬。
2017-01-22 01:28:26

您好,你可以詳細(xì)做一個(gè)清單,去年已經(jīng)銷售了的,你可以通過以前年度損益調(diào)整科目,借以前年度損益調(diào)整貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-03-30 10:57:10

你好,購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,除取得增值稅專用發(fā) 票或者海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書外,按照農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā) 票或者銷售發(fā) 票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)和9%的扣除率計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額。
進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算公式:進(jìn)項(xiàng)稅額=買價(jià)×扣除率
2019-05-09 15:00:16
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Joy3398 追問
2019-03-30 11:21
文老師 解答
2019-03-30 11:29
Joy3398 追問
2019-03-30 11:36
文老師 解答
2019-03-30 11:55