朱 追問

2019-03-31 12:52

但是我們的企業(yè)所得稅都是全免的，我們不要交稅的。

三寶老師 解答

2019-03-31 12:57

做納稅調(diào)整不影響你享受免稅。就和小規(guī)模納稅人申報增值稅不影響他們享受增值稅免稅一樣

朱 追問

2019-03-31 13:04

嗯，就是我把100填入所得減免優(yōu)惠明細表的“納稅調(diào)整額”后，就是營業(yè)利潤31854.87+100=31954.87，而實際利潤總額為：營業(yè)利潤31854.87-100營業(yè)外支出=31754.87，兩數(shù)不相等，請問倆數(shù)有矛盾嗎？怎么處理的？

三寶老師 解答

2019-03-31 13:13

兩者不相等沒有關(guān)系。沒任何影響

朱 追問

2019-03-31 13:15

哦，辛苦老師了。它們倆之間不產(chǎn)生勾稽關(guān)系的吧？

三寶老師 解答

2019-03-31 13:18

稅務(wù)數(shù)據(jù)就是在賬務(wù)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上調(diào)整，不需要再進行賬務(wù)處理