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送心意

三寶老師

職稱高級會計師,稅務師

2019-03-31 12:19

罰沒支出不可以稅前扣除。需要填寫納稅調整額

追問

2019-03-31 12:52

但是我們的企業(yè)所得稅都是全免的,我們不要交稅的。

三寶老師 解答

2019-03-31 12:57

做納稅調整不影響你享受免稅。就和小規(guī)模納稅人申報增值稅不影響他們享受增值稅免稅一樣

追問

2019-03-31 13:04

嗯,就是我把100填入所得減免優(yōu)惠明細表的“納稅調整額”后,就是營業(yè)利潤31854.87+100=31954.87,而實際利潤總額為:營業(yè)利潤31854.87-100營業(yè)外支出=31754.87,兩數(shù)不相等,請問倆數(shù)有矛盾嗎?怎么處理的?

三寶老師 解答

2019-03-31 13:13

兩者不相等沒有關系。沒任何影響

追問

2019-03-31 13:15

哦,辛苦老師了。它們倆之間不產生勾稽關系的吧?

三寶老師 解答

2019-03-31 13:18

稅務數(shù)據(jù)就是在賬務數(shù)據(jù)基礎上調整,不需要再進行賬務處理

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相關問題討論
你好,你所指的額定征收是企業(yè)所得稅根據(jù)收入核定征收的意思?
2019-09-26 12:58:41
罰沒支出不可以稅前扣除。需要填寫納稅調整額
2019-03-31 12:19:55
同學, 是按調整后的利潤總額來計算所得稅,以利潤總額為基礎,減去所得稅費用,計算出凈利潤(或凈虧損)。
2021-05-19 19:09:12
同學 你好 賠償款 賠償?shù)氖裁?/div>
2018-12-01 10:20:43
您好 匯算清繳沒有納稅調整,利潤總額和年度所得稅利潤一致
2021-03-21 11:28:11
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