大娟 追問

2019-03-31 14:10

手工

大娟 追問

2019-03-31 14:10

沒有軟件

玲老師 解答

2019-03-31 14:12

那你按余額表填寫資產(chǎn)負債表 資產(chǎn)是填寫的固定資產(chǎn)原值-累計折舊后的凈值  這樣就對了

大娟 追問

2019-03-31 14:13

就是按余額表填寫的

大娟 追問

2019-03-31 14:14

大娟 追問

2019-03-31 14:15

老師幫我看看唄！

玲老師 解答

2019-03-31 14:16

用固定資產(chǎn)原值減去累計折舊后的余額填寫到固定資產(chǎn)里就對了。

大娟 追問

2019-03-31 14:17

那我試試

大娟 追問

2019-03-31 14:18

不是填寫余額表的數(shù)嗎

大娟 追問

2019-03-31 14:19

改了又少了12325.43還不平衡了

玲老師 解答

2019-03-31 14:25

你 不是差折舊的金額 嗎  把折舊的金額 減掉就對了

大娟 追問

2019-03-31 14:26

我文字表達應該沒問題吧，你們都沒認真看，還寫了數(shù)據(jù)出來了

大娟 追問

2019-03-31 14:27

資產(chǎn)負債表余額表比科目余額的數(shù)少了12325.43元 怎么調整 這個差額正好就是累計折舊的部分

玲老師 解答

2019-03-31 14:38

你現(xiàn)在報表是平的 你說哪個數(shù)和哪個數(shù)對不上

玲老師 解答

2019-03-31 14:39

哪個余額對不上呢？是固定資產(chǎn)余額嗎

大娟 追問

2019-03-31 14:40

報表余額跟科目表的余額對不上呀

玲老師 解答

2019-03-31 14:40

你報表填寫是對的 我看上面數(shù)也是對的

玲老師 解答

2019-03-31 14:40

跟哪個科目對不上 說具體的名

大娟 追問

2019-03-31 14:41

資產(chǎn)負債表余額合計  科目余額表余額合計 不一樣

玲老師 解答

2019-03-31 14:41

你是說固定資產(chǎn)凈值對不上嗎？

大娟 追問

2019-03-31 14:42

我說的是為什么資產(chǎn)負債表余額合計  科目余額表余額合計 不一樣  所有的數(shù)據(jù)都按余額表填寫的呀

玲老師 解答

2019-03-31 14:42

你資產(chǎn)負債表填寫的沒有錯

玲老師 解答

2019-03-31 14:43

因為那個固定資產(chǎn)是按減去折舊金額 填寫的

大娟 追問

2019-03-31 14:43

如果老板問為啥兩個表的余額不一樣 我該怎么回復呢？

大娟 追問

2019-03-31 14:44

再減就差更多了還不平衡了都

玲老師 解答

2019-03-31 14:45

余額表里是資產(chǎn)的余額和折舊的余額  報表里的資產(chǎn)減去折舊的金額

玲老師 解答

2019-03-31 14:45

你余額表減去折舊的金額 就和報表金額 一樣了

大娟 追問

2019-03-31 14:46

給個電話可以嗎？不太明白你說的意思？我問了一天了都沒有一個滿意的回復

玲老師 解答

2019-03-31 14:47

你好  學堂不讓老師留聯(lián)系方式給學員

玲老師 解答

2019-03-31 14:49

剛開始你沒傳這個表時是以為你報表忘記減了折舊  等你傳完報表看你填寫的對的  你說余額表和報表差折舊的金額 是因為余額表里都是各科目的人余額 而報表里固定資產(chǎn)是減去這個折舊的金額 了  所以差折舊的金額   你把余額表的金額 總數(shù)減去折舊的金額 就和報表金額 一樣了 這樣說明白了嗎