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沈家本老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,律師

2019-03-31 21:41

您好，服務(wù)業(yè)屬于營(yíng)改增行業(yè)，是需要填寫測(cè)算表的。 
為您提供解答，祝學(xué)習(xí)愉快

小鳳妹兒 追問(wèn)

2019-03-31 22:08

但是我看報(bào)稅系統(tǒng)中有的建筑行業(yè)沒(méi)有填這個(gè)表，答案也是余額都為0，這是為什么呢？

沈家本老師 解答

2019-04-01 09:49

您好，那是因?yàn)槎悇?wù)機(jī)關(guān)沒(méi)有給他登記這張報(bào)表，一般是需要申報(bào)的。 
為您提供解答

小鳳妹兒 追問(wèn)

2019-04-02 08:58

這個(gè)表不是營(yíng)改增服務(wù)行業(yè)試點(diǎn)人需要填的嗎？如果不是的話，就不用填嗎？

沈家本老師 解答

2019-04-02 09:12

您好，是的，一般都是營(yíng)改增納稅人填寫的

小鳳妹兒 追問(wèn)

2019-04-02 09:39

那只要是建筑行業(yè)都是營(yíng)改增納稅人嗎？您說(shuō)的稅務(wù)局不要求填的話就不用填，每個(gè)省份可以自己要求嗎？

沈家本老師 解答

2019-04-02 09:52

您好，這個(gè)可能是個(gè)別稅務(wù)機(jī)關(guān)漏登記這張營(yíng)改增測(cè)算表所導(dǎo)致的

小鳳妹兒 追問(wèn)

2019-04-02 10:55

我聽學(xué)堂的一位老師講課說(shuō)這張表一般企業(yè)都不要填，但是她講的是建筑行業(yè)，南方建筑的，她也沒(méi)有填，說(shuō)是不用填。

沈家本老師 解答

2019-04-02 11:07

您好，根據(jù)我的稅務(wù)經(jīng)驗(yàn)，一般營(yíng)改增企業(yè)是需要填寫測(cè)算表的。但是不排除有些地區(qū)的稅務(wù)機(jī)關(guān)沒(méi)有在申報(bào)系統(tǒng)中導(dǎo)入該申報(bào)表。 
為您提供解答，祝學(xué)習(xí)愉快

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您好，服務(wù)業(yè)屬于營(yíng)改增行業(yè)，是需要填寫測(cè)算表的。 為您提供解答，祝學(xué)習(xí)愉快
2019-03-31 21:41:32
你好，服務(wù)業(yè)的收入是填寫在勞務(wù)收入那一欄 的
2019-05-13 19:15:40
填寫《營(yíng)改增稅負(fù)分析測(cè)算明細(xì)表》 1、注意事項(xiàng)： （1）應(yīng)稅項(xiàng)目代碼及名稱欄次：根據(jù)《營(yíng)改增試點(diǎn)應(yīng)稅項(xiàng)目明細(xì)表》所列項(xiàng)目代碼及名稱填寫，同時(shí)有多個(gè)項(xiàng)目的，應(yīng)分項(xiàng)目填寫； （2）增值稅稅率或征收率，營(yíng)業(yè)稅稅率：根據(jù)各項(xiàng)目適用的增值稅稅率或征收率填寫；各項(xiàng)目在原營(yíng)業(yè)稅稅制下適用的原營(yíng)業(yè)稅稅率填寫。 （3）“1-6”列與申報(bào)表附列資料一第“9-14”列內(nèi)容一致，填報(bào)口徑一致，只是需要按照各項(xiàng)目進(jìn)行分別填寫！ （4）第7列，按照一般計(jì)稅方法計(jì)稅的，本列各行次＝第6列對(duì)應(yīng)各行次÷（《增值稅納稅申報(bào)表（一般納稅人適用）》主表第11欄“銷項(xiàng)稅額”“一般項(xiàng)目”+“即征即退項(xiàng)目”“本月數(shù)”）×（《增值稅納稅申報(bào)表（一般納稅人適用）》主表第19欄“應(yīng)納稅額”“一般項(xiàng)目”+“即征即退項(xiàng)目”“本月數(shù)”）。換句話來(lái)說(shuō)：第7列各行應(yīng)當(dāng)填寫的數(shù)據(jù) = 分項(xiàng)目的銷項(xiàng)稅金/主表銷項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù)×主表應(yīng)納稅額合計(jì)數(shù)，實(shí)際上是換算出了每個(gè)單獨(dú)項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的應(yīng)納增值稅額。 （5）第8-13列按營(yíng)業(yè)稅差額口徑計(jì)算，這里測(cè)算出的增值稅和營(yíng)業(yè)稅都是扣除差額之后的稅額，口徑是完全一致的。
2019-05-07 15:22:34
您好，給您一個(gè)鏈接，您參考一下https://wenku.baidu.com/view/11814d76b5daa58da0116c175f0e7cd1842518aa
2019-06-24 09:03:30
你好！ 需要填寫的
2019-03-14 18:34:02
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