抹 茶 追問

2019-04-01 13:40

報(bào)城建稅教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加時(shí)，增值稅免稅，是不是應(yīng)該這樣填

抹 茶 追問

2019-04-01 13:42

這三張表都要填嗎

張艷老師 解答

2019-04-01 14:00

您公司是小規(guī)模納稅人，附加稅是可以享受減半征收的，您要在申報(bào)頁面，先勾選為小規(guī)模納稅人的，這樣填報(bào)金額時(shí)，才會(huì)減按50%計(jì)算應(yīng)納稅額。

抹 茶 追問

2019-04-01 15:58

老師，我這個(gè)月少計(jì)提了水利基金，下個(gè)月補(bǔ)計(jì)提，借管理費(fèi)用-稅金 
貸應(yīng)交稅金水利基金就可以了，會(huì)不會(huì)有影響

張艷老師 解答

2019-04-01 16:22

可以的，但是可能會(huì)有滯納金的。我這邊不征稅這個(gè)項(xiàng)目。

抹 茶 追問

2019-04-01 16:23

我們這個(gè)季度免征增值稅，，所以水利基金是0

抹 茶 追問

2019-04-01 16:28

在報(bào)水利基金時(shí)，是報(bào)的這一個(gè)季度得，但是賬上沒有計(jì)提

張艷老師 解答

2019-04-01 16:34

免征增值稅的同時(shí)，水利基金也是免征了，不用做分錄了。 
您就零申報(bào)就是了。

抹 茶 追問

2019-04-01 16:37

那我4月時(shí)候是不是需要補(bǔ)計(jì)提，然后把免繳納得稅額做到營業(yè)外收入

張艷老師 解答

2019-04-01 16:58

免征的水利基金不用做計(jì)提分錄的。

抹 茶 追問

2019-04-03 09:21

老師，審計(jì)報(bào)告一般要幾份啊

抹 茶 追問

2019-04-03 09:21

老師，審計(jì)報(bào)告一般要幾份啊

張艷老師 解答

2019-04-03 09:25

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