萌 追問

2019-04-01 10:32

是不是根據(jù)這2個(gè)，但是我的應(yīng)付職工薪酬怎么比實(shí)際少呢

逸仙老師 解答

2019-04-01 10:35

你要看具體的憑證有可能18年有補(bǔ)提17年的工資就要剔除，今年匯算清繳結(jié)束前補(bǔ)提18年的要加上

逸仙老師 解答

2019-04-01 10:35

實(shí)際發(fā)放額也是截止到匯算清繳結(jié)束前發(fā)放的18年的工資

萌 追問

2019-04-01 10:49

我剛剛看了一下:2018年1-2月沒計(jì)提要補(bǔ)一下嗎？現(xiàn)在2019年沒關(guān)系嗎

逸仙老師 解答

2019-04-01 10:53

需要補(bǔ)提的，沒有關(guān)系的

萌 追問

2019-04-01 10:53

好的

萌 追問

2019-04-01 11:00

那要怎么寫分錄

逸仙老師 解答

2019-04-01 11:20

補(bǔ)提18年1，2月工資   借：管理費(fèi)用／銷售費(fèi)用／生產(chǎn)成本   貸：應(yīng)付職工薪酬

萌 追問

2019-04-01 11:21

那結(jié)轉(zhuǎn)以前年度怎么寫分錄

逸仙老師 解答

2019-04-01 11:52

對(duì)，補(bǔ)提把管理費(fèi)用換成以前年度損益調(diào)整，涉及損益類的都改成以前年度損益調(diào)整