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文文老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2019-04-01 12:16

做正確的分錄，其中損益類科目用以前年度損益調整科目或未分配利潤科目調整

kaylee 追問

2019-04-01 12:24

只是數字錯誤，摘要寫紅字沖減多付的工資，借:庫存現金，貸應付職工薪酬，金額應該是負數，但是數字寫成了正數?，F在要怎么調?

文文老師 解答

2019-04-01 12:55

調整分錄 借:庫存現金（-負數*2倍），貸應付職工薪酬（-負數*2倍） 
但庫存現金只到現金才發(fā)現不對，難理解。

kaylee 追問

2019-04-02 09:33

那不需要做以前年度調整了嗎？

文文老師 解答

2019-04-02 11:55

分錄不涉及損益類科目，不需要做以前年度調整

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相關問題討論
做正確的分錄，其中損益類科目用以前年度損益調整科目或未分配利潤科目調整
2019-04-01 12:16:37
以前賬務調整，借：應付賬款 貸：以前年度損益調整
2018-05-17 15:01:46
可以沖紅，再做正確的。也可以，直接改的哈。 如果適用的話小企業(yè)會計準則，或者企業(yè)所得稅，去年的，已經完成了匯算清繳，直接調整在今年的賬里，就可以了
2020-04-18 08:20:58
你好， 可以的。
2020-05-20 20:32:06
你好，已經登記人賬的記賬憑證，在當年內發(fā)現填寫錯誤時，可以用紅字填寫一張與原內容相同的記賬憑證，同時再用藍字重新填寫一張正確的記賬憑證。發(fā)現以前年度記賬憑證有錯誤的，不必用紅字沖銷，直接用藍字填制一一張更正的記賬憑證。
2019-12-20 17:39:05
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