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莊老師

職稱(chēng)： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-04-01 13:21

你好，借管理費(fèi)用－－金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)  280，貸庫(kù)存現(xiàn)金280， 
借應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅（減免稅）280，貸借管理費(fèi)用－－金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)  280

涼涼涼 追問(wèn)

2019-04-01 13:26

老師，好的，開(kāi)票日期是2018.12月份的，現(xiàn)在才打印出來(lái)，記到19.1月費(fèi)用嗎？增值稅報(bào)表也沒(méi)填寫(xiě)申報(bào)，我四月份申報(bào)可以填進(jìn)去嗎？還是等到有銷(xiāo)項(xiàng)稅額可以抵扣時(shí)再填？

涼涼涼 追問(wèn)

2019-04-01 13:32

老師，一月份憑證我只做借管理費(fèi)用貸庫(kù)存現(xiàn)金嗎？抵減稅款的分錄是申報(bào)月份填寫(xiě)時(shí)做，還是實(shí)際等到抵扣時(shí)做分錄？

莊老師 解答

2019-04-01 15:09

你好，申報(bào)時(shí)要填寫(xiě)，4月份應(yīng)該填寫(xiě)

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你好，借管理費(fèi)用－－金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi) 280，貸庫(kù)存現(xiàn)金280， 借應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅（減免稅）280，貸借管理費(fèi)用－－金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi) 280
2019-04-01 13:21:39
你好 如果是小規(guī)模納稅人 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。 如果是一般納稅人 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2020-04-09 17:24:05
你好，借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：管理費(fèi)用
2022-04-22 15:17:16
借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款等 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：管理費(fèi)用
2018-11-07 13:38:30
你好。繳納時(shí) 借：管理費(fèi)用 280 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 280 全額抵減增值稅時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（減免稅款） 280 貸： 管理費(fèi)用 280
2019-04-11 10:37:48
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